Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/69/2019
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
41,10 EUR
26.04.2019
Predmet: Filter olejový.
27/2015
zmluva
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy.
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
3/141/2017
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
312,03 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál-plech.
26/2012
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
47,88 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery.
1216105235
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
70,08 EUR
12.11.2012
Predmet: Tonery
1/5/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
11.03.2013
Predmet: Tonery.
1316110044
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
88,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Tonery.
1/13/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
29.04.2013
Predmet: Tonery.
1316103675
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
104,84 EUR
20.05.2013
Predmet: Tonery.
1/27/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávka tonerov
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
1/32/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Objednávka tonerov a doplnkov
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/135/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
115,37 EUR
21.09.2020
Predmet: Tlačiaren MŠ
1/164/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
101,99 EUR
25.11.2020
Predmet: Toner do tlačiarne MŠ.
1/97/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
954,02 EUR
16.06.2021
Predmet: Laptop HP NTP, program, eset, inštalácia
1/100/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
504,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Tlačiareň Xerox VersaLink
1/102/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
38,57 EUR
16.06.2021
Predmet: Mouse M190
1/171/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
149,92 EUR
12.11.2021
Predmet: Toner.
1/23/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
322,03 EUR
23.02.2022
Predmet: Toner.
1/28/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
36,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Servis PC.
1/49/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
122,77 EUR
03.04.2023
Predmet: Toner
1/57/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
36,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/116/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
47,86 EUR
07.08.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/168/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
93,24 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce
1/169/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
94,14 EUR
20.10.2023
Predmet: Servisné práce PC
1/171/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
45,12 EUR
20.10.2023
Predmet: Servis PC
1/184/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
250,10 EUR
23.11.2023
Predmet: Toner
1/192/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
127,07 EUR
23.11.2023
Predmet: Servis PC
1/123/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
114,08 EUR
28.08.2024
Predmet: Toner
1/172/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
385,43 EUR
02.12.2024
Predmet: Toner
1/47/2025
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
92,24 EUR
02.04.2025
Predmet: Toner
1/75/2025
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
181,76 EUR
06.05.2025
Predmet: Servis tlačiarne + prísl.
1/64/2022
faktúra
REWIS - BAUER spol. s.r.o.
36525812
200,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Projekčné práce Kamerový systém v obci Bajka
20120510
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
31.10.2012
Predmet: Stolový kalendár.
2013469
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
04.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2014.
2/188/2016
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
223,20 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendár 2017
1/220/2018
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
192,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Kalendáre 2019
1/1/2020
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
192,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Kalendáre 2020.
1/178/2020
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
198,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Kalendáre 2021
1/190/2021
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
222,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Kalendáre.
1/189/2022
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stolový kalendár.
1/206/2023
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
270,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kalendár 2024
1/180/2024
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
282,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Kalendáre 2025
4250083
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
67,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Plášť na trakt. kosačku.
2/86/2016
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
91,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Pneumatiky na trakt. kosačku.
1/2011
zmluva
REMEK, s.r.o
36535605
414,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Zmluva o používaní SW č. 2000/026 - dokúpenie podsystému programového balíka SMOS WIM - Personalistika a mzdy WIN do 10 OSČ + neobmedzený počet dohôd
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
130100038
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Ročný poplatok za programy v PC.
140100010
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
42,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmena licencie MzdyWin
140100036
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014
150100017
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Ročný poplatok programov.
2/92/2016
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Ročný poplatok programov PC
Z/6/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb.
3/58/2017
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Počítačové programy.
1/76/2018
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Poplatok za program REMEK.
1/94/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Programy na účt. evid. obyv. a mzdy.
1/68/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Programy REMEK.
1/85/2021
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb - programy do PC.
1/63/2022
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Poskytovanie služieb 2022.
1/37/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Licenčná zmluva - poplatok 2023 programy
1/69/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
391,18 EUR
27.05.2024
Predmet: Poplatok za programy PC
1/192/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
96,00 EUR
23.12.2024
Predmet: On-line školenie
1/66/2025
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
412,17 EUR
22.04.2025
Predmet: Poskytovanie služieb - programy PC
3/50/2017
faktúra
LAMAJ, spol. s.r.o.
36537349
868,37 EUR
19.04.2017
Predmet: Kancelárske skrine.
17/2020/zml.
zmluva
TOMLUX s.r.o.
36541443
8 064,76 EUR
21.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu VO
1/162/2020
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 064,76 EUR
25.11.2020
Predmet: Odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia - demontáž a montáž káblového vedenia v obci.
815028063
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
36550949
15,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
815030119
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice
36550949
16,80 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
5012820029
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
54,24 EUR
13.02.2012
Predmet: Čistenie odpadových vôd.
325001659
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
94,68 EUR
27.07.2012
Predmet: Vodné IV.-VI.2012.
325002314
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
74,46 EUR
24.10.2012
Predmet: Vodné.
325002954
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
47,96 EUR
24.01.2013
Predmet: Vodné.
335000524
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
25,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Vodné.
8350020866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
7,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Vodné.
335001155
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
10,15 EUR
15.07.2013
Predmet: Vodné
8350056435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
11,42 EUR
14.10.2013
Predmet: Vodné.
8350072428
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
33,01 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné.
345000504
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,97 EUR
12.05.2014
Predmet: Platba za vodu