Dokumenty:
zobraziť na stránke
345001133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,13 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotreba vody
345001433
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spotreba vody
345001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné.
345002512
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
14,26 EUR
26.01.2015
Predmet: Vodné.
355000496
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
11,66 EUR
16.04.2015
Predmet: Vodné
355001074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
09.07.2015
Predmet: Vodné
355001647
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
108,88 EUR
16.10.2015
Predmet: Vodné
355002225
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Vodné.
2/72/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
12,96 EUR
20.04.2016
Predmet: Vodné.
2/121/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
27,21 EUR
22.07.2016
Predmet: Vodné.
2/160/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
14,26 EUR
17.10.2016
Predmet: Vodné.
3/6/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,56 EUR
20.01.2017
Predmet: Vodné.
3/53/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné.
3/91/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
20.07.2017
Predmet: Vodné.
3/140/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
22,03 EUR
16.10.2017
Predmet: Vodné.
1/17/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
19,44 EUR
02.02.2018
Predmet: Vodné.
1/70/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
10,37 EUR
20.04.2018
Predmet: Vodné.
1/70/1/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
14,26 EUR
18.05.2018
Predmet: Vodné.
1/86/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
1,90 EUR
11.06.2018
Predmet: Poplatok vodné.
1/121/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
22,03 EUR
30.07.2018
Predmet: Vodné.
1/174/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
31,10 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné.
1/17/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
28,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Vodné.
1/62/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,74 EUR
23.04.2019
Predmet: Vodné.
1/111/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
24,63 EUR
22.07.2019
Predmet: Vodné.
1/162/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
18,14 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné.
1/23/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
9,07 EUR
29.01.2020
Predmet: Vodné
1/71/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
16,85 EUR
27.04.2020
Predmet: Vodné.
1/110/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
19,44 EUR
21.07.2020
Predmet: Vodné.
1/148/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
16,84 EUR
23.10.2020
Predmet: Vodné.
1/22/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
23,33 EUR
01.02.2021
Predmet: Vodné
1/72/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
24,62 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné.
1/117/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Vodné.
1/156/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,84 EUR
25.10.2021
Predmet: Vodné.
1/16/2022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,67 EUR
21.01.2022
Predmet: Vodné
1/59/2022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,96 EUR
22.04.2022
Predmet: Vodné.
1/110/2022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,15 EUR
29.07.2022
Predmet: Vodné
1/160/2022
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,23 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
1/15/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
29,43 EUR
03.02.2023
Predmet: Vodné
1/22/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
10.02.2023
Predmet: Vodné
1/55/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
05.04.2023
Predmet: Vodné
1/61/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
21.04.2023
Predmet: Vodné
1/112/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Vodné
1/167/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
20.10.2023
Predmet: Vodné
1/12/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
31.01.2024
Predmet: Vodné
1/56/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Vodné
1/106/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
33,53 EUR
05.08.2024
Predmet: Vodné
1/157/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
64,01 EUR
21.10.2024
Predmet: Vodné
1/12/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
33,53 EUR
04.02.2025
Predmet: Vodné
1/65/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,62 EUR
22.04.2025
Predmet: Vodné
325000874
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
365550949
35,34 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodné.
Fa 1110011
faktúra
EnSoph, s.r.o., stavby,strechy,nábytok
36558273
1 398,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Kuchyňa, manipulácia, montáž
1/4/2013
objednávka
ANTECO s. r. o.
36561096
28.02.2013
Predmet: Štrkopiesok.
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
10130175
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
135,36 EUR
08.11.2013
Predmet: Štrkopiesok.
1/30/2014
objednávka
ANTECO s.r.o.
36561096
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Štrkopiesok podľa potreby na rok 2014
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
1/71/2024
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
1 246,60 EUR
27.05.2024
Predmet: Krovinorez, materiál
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
2/16/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
120,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
2/17/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,06 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
1/2016
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu.
1
dodatok
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny.
2/164/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
57,26 EUR
07.11.2016
Predmet: Vykonanie revízie - doprava.
3/8/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
5,89 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE Ocú.
3/7/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
311,21 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE MŠ.
Z/1/2017
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu - BCF
1/9/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
313,27 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE MŠ.
1/10/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
7,44 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE OCÚ.
1/2018/dodatok
dodatok
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny.
1/9/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
14,09 EUR
21.01.2019
Predmet: EE- vyúčtovanie.
1/8/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,78 EUR
21.01.2019
Predmet: EE - vyúčtovanie.
1/10/2020
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
36597007
12,36 EUR
29.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia fa EE DS
18/2015
zmluva
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
09.07.2015
Predmet: &odstránenie havarijného stavu stropov a strechy MŠ.
150051
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu MŠ.
150070
faktúra
IB mont, s. r. o.
36611573
1 862,21 EUR
30.11.2015
Predmet: Stavebné práce - budova MŠ - spoločenská miestnosť
2/99/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
4 915,73 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oprava podlahy sály KD.
2/98/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
426,65 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oddelovacia priečka SDK s dverami.