Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400098
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
104,90 EUR
16.05.2014
Predmet: PB-MŠ Školská
201400099
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
16.05.2014
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400100
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
16.05.2014
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400101
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
16.05.2014
Predmet: poistenie budov
201400152
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
649,77 EUR
16.05.2014
Predmet: KN 618 BX Š Octavia-havarijné poistenie
201400154
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
59,05 EUR
16.05.2014
Predmet: PHV-server, firewall
201400202
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače
201400203
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.3,4 Široká 48,50
201400204
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
123,16 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.1,2 Široká 44,46
201400205
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
125,37 EUR
13.02.2015
Predmet: KN 387 CS RENAULT TRAFIC PZP 1508-14022015
201400248
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
787,81 EUR
13.02.2015
Predmet: PZP 0107-30092014
201400268
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400269
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400270
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
471,00 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie VO
201400336
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
59,05 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-server, firewall
201400376
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače
201400385
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
261,99 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400391
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400404
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
787,81 EUR
13.02.2015
Predmet: PZP 0110-31122014
201400419
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
104,90 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-MŠ Školská
201400420
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400421
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400422
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400466
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
59,05 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-server, firewall
201400523
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
113,60 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č. 5 - Kossányiho 9 04122014-03122015
201400524
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.3,4 Široká 48,50 01122014-31052015
201400525
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
123,16 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.1,2 Široká 44,46 23122014-22062015
201400526
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače 15122014-14032015
201400586
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná 1101-10042015
201400587
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
261,99 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov 0101-30062015
201300119
faktúra
Úrad MV SR
151866
7,80 EUR
16.09.2013
Predmet: Revue CO obyvateľstva 2013
201400103
faktúra
Úrad MV SR
151866
7,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Revue CO obyvateľstva 2014
20160226
zmluva
Slovenský hydrometeorologický ústav
156884
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
201300234
faktúra
IVES, org.pre informatiku verej.správy
162957
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: matrika-licencia IVeS
201399008
faktúra
IVES, org.pre informatiku verej.správy
162957
25,09 EUR
16.09.2013
Predmet: matrika-licencia IVeS
201499003
faktúra
IVES, org.pre informatiku verej.správy
162957
25,09 EUR
16.05.2014
Predmet: licencia matrika 03/2014-02/2015
201400169
faktúra
IVES, org.pre informatiku verej.správy
162957
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: licencia matrika 03/2014-02/2015
201300274
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
66,38 EUR
16.09.2013
Predmet: Revitalizácia hist.ulíc-vyjadrenie
201400020
faktúra
Brcko Ján, MVDr.
17148561
103,90 EUR
10.02.2014
Predmet: odchyt psov-náradie
20130530
zmluva
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.08.2013
Predmet: Vysporiadanie práv výkonných umelcov podľa autorského zákona
201300251
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
16.09.2013
Predmet: miestny rozhlas-licenčný poplatok 2013
201400151
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
16.05.2014
Predmet: MR-odmeny umelcom a výrobcom 2014
DF0202401074
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
14.05.2024
Predmet: miestny rozhlas; odmeny umelcom a výrobcom 2024
16/2023
zmluva
SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2105202411
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2105202412
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
25.09.2024
Predmet: SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
300420258
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
300420259
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201100514
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom pozemkov 2011
201200531
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: nájom za pôdu 2012
201300513
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
10.02.2014
Predmet: nájomné 2013
201400557
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
13.02.2015
Predmet: nájomné 2014
01554/2021-OV-0250161/21-00
zmluva
SPF
17335345
69,93 EUR
28.09.2021
Predmet: protokol o odovzdaní pozemkov
201300052
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
148,07 EUR
16.09.2013
Predmet: stoly do kult.domu
201300170
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
55,48 EUR
16.09.2013
Predmet: solar-elektródy, kotúče
201300252
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
57,41 EUR
16.09.2013
Predmet: AB parkovisko-stav.materiál (L-profil)
201400438
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
123,97 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBR-materiál na opravu
201400551
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
29,02 EUR
13.02.2015
Predmet: 4 bj Poľná 5-zábradlie (Kaszanoczká)
201400580
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
230,56 EUR
13.02.2015
Predmet: stolárska dielňa-bočné dvere
SVP01/2019
zmluva
Zoltán Rosa, ml.
17596858
8 055,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo VO číslo: SVP01/2019
49/2023
objednávka
Rosa Zoltán
17596858
8 471,50 EUR
14.09.2023
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva Svätý Peter
201300236
faktúra
TRADE SZABÓ
17600081
220,00 EUR
16.09.2013
Predmet: karanténna stanica-PD na prestavbu
201300435
faktúra
TRADE SZABÓ
17600081
115,00 EUR
10.02.2014
Predmet: RD 520, p.č.761-podklady k búraciemu povoleniu
201400290
faktúra
TRADE SZABÓ
17600081
570,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-PD Prístavba kotolne""
201300041
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
20,40 EUR
16.09.2013
Predmet: reprod.hudby miestnym rozhlasom 2013
201300332
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
80,40 EUR
16.09.2013
Predmet: Obecný deň-lic.verejné použitie hud.diel
201300429
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
80,40 EUR
10.02.2014
Predmet: Oberač.deň-lic.verejné použitie hud.diel
201400033
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
20,40 EUR
10.02.2014
Predmet: miestny rozhlas-licencia na hud.diela
201400473
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
80,40 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-autorské odmeny za lic.na verej.
20131002
oznam
SOZA
178 454
0,00 EUR
21.10.2013
Predmet: hromadná licenčná zmluva na použitie hudobných diel počas Oberačkového dňa
20172909 MS
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804067
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Matica Slovenská -miestna organizácia
179027102
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202106213
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
400,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
8/2023
zmluva
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
1/2023 k zmluve
dodatok
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
210520246
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
179027102
600,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202517
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
179027102
600,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201300040
faktúra
Kadák - servis váh
18022014
154,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-overenie váh a závažia
201300220
faktúra
LAR spol. s r.o.
18048544
62,10 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-chlieb