organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014000631
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
234,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny
2014000588
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
306,56 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
2014000587
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
909,14 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny
130071
faktúra
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
61/2013
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
6/2015
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
200,00 EUR
26.02.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
168/2011/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za náklady spojené s užívaním PCOO
029/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
03.04.2012
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
114/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.10.2012
Predmet: pult CO
157/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
09.01.2013
Predmet: PCOO- prenájom vysielacieho zariadenia
7/112/2012
oznam
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.01.2013
Predmet: zverenie majetku
dodatok č.7
oznam
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
29,60 EUR
18.02.2013
Predmet: k zmluve XI/4/2003 o prenájme vysielacieho zariadenia
20130035
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
1620015397
faktúra
Mesto Sereď
306169
33,23 EUR
03.04.2013
Predmet: CvČ - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1620015391/2013
faktúra
Mesto Sereď
306169
353,25 EUR
05.06.2013
Predmet: komunálne odpady
603/2013
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: zmluva o spolupráci- Detský letný tábor
20130079
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
20130077
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
160,56 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia za II.štvrťrok
20130121
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenájom vys.zariadenia
20130120
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenajom vysielacieho zariadenia
20130158
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia za 4 štvrťrok
20130159
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.02.2014
Predmet: prenájom vysiel.zariadenia
dodatok č. 1 k zmluve XI/21/2006
zmluva
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: dodatok k zmluve
Dodatok č.5 a č.8 k zmluve XI/21/2006
oznam
Mesto Sereď
306169
30,00 EUR
21.02.2014
Predmet: zvýšenie mesačného poplatku
20140033
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140034
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zhariadenia
1620019771/2014
faktúra
Mesto Sereď
306169
995,18 EUR
16.05.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
20140075
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140076
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140119
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140118
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20150019
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
216,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO
1620024200/2015
faktúra
Mesto Sereď
306169
2 427,61 EUR
30.03.2015
Predmet: Poplatok za komunálny odpad
20150056
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.04.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20150100
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
6/2015
zmluva
Mesto Sereď
306169
150,00 EUR
20.07.2015
Predmet: prenájom priestorov
2015063
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
150,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom priestorov pre letný tábor
dodatok č.6
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
dodatok č.9
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
blok A
20150133
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
72,00 EUR
10.08.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20150168
faktúra
Mesto Sereď
306169
120,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
20160036
faktúra
Mesto Sereď
306169
180,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Prenájom vysielacích zariadení PCO
20160091
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO
20160164
faktúra
Mesto Sereď
306169
7 788,00 EUR
01.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične
20160200
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom vys. zariadenia
121120741
zmluva
SAAIC Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
30778867
21 000,00 EUR
06.11.2012
Predmet: projekt Comenius
dodatok k zmluve TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovanie kníh
TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovacia zmluva výpočtovej techniky a kníh
dodatok k zmluve č. TT37836731
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dodatok k zmluve so zrušenou ZŠ POH
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
NP01508,497,498,499,500,501,503,504,638,639,840,841,843
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
15.04.2015
Predmet: SADY POMôCOK
130790
faktúra
Jozef Cicák
30917069
361,71 EUR
16.12.2013
Predmet: píla pracovné pomôcky
130789
faktúra
Jozef Cicák
30917069
729,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Záhradkárske potreby
150306
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
64,50 EUR
28.04.2015
Predmet: Príslušenstvo do kosačky
23/2015
objednávka
Astra - Cicák Jozef
30917069
60,00 EUR
04.05.2015
Predmet: drobný materiál
28/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
400,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
150370
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
219,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
150670
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
10.11.2015
Predmet: STIHL - motorové záhradné nožnice
73/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Motorové záhradné nožnice HS/45 cm/
150723
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
133,90 EUR
11.12.2015
Predmet: Náhradné diely do záhradnej techniky
82/2015
objednávka
Lekáreň Na križovatke
31156827
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
150264
faktúra
Lekáreň Na križovatke
31156827
182,49 EUR
10.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
23613
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
13,72 EUR
10.05.2013
Predmet: predplatné 2013/2014 Naša škola
18214
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
14,40 EUR
22.04.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
21715
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
11.05.2015
Predmet: predplatné časopisu
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
2122004963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
235,00 EUR
11.06.2012
Predmet: e tlačivá
1122206423
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
160,27 EUR
23.07.2012
Predmet: školské tlačivá
2122007413
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
109,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školský program predĺženie licencie
1132201634
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
54,90 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
2132005567
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
39,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eŠkola databáza na rok
2132005568
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
313,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eTlačivá dokumenty
1132206474
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,04 EUR
22.07.2013
Predmet: školské doklady
27/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
305,00 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka tlačív
2132207003
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
304,55 EUR
04.09.2013
Predmet: kancelárske a školské potreby
1132210307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
106,80 EUR
25.10.2013
Predmet: objednávka tlačív na vysvedčenia
77/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka programu dochádzka