organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2132015248
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
12.12.2013
Predmet: vydavatelstvo tlačív Ševt
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
2142005955
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
634,90 EUR
29.04.2014
Predmet: komplexná školská agenda pre ZŠ
1142206013
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
263,14 EUR
11.07.2014
Predmet: tlačivá
2142016080
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Predloženie licencie na dochádzku
1142209105
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
237,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Tlačivá
47/2014
zmluva
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: školské a kancelárske potreby
1152200279
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
28.01.2015
Predmet: Triedna kniha pre centrum voľného času
2/2015
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
150,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Objednávka školských tlačív
1152200492
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
306,10 EUR
10.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
2152200307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
10.02.2015
Predmet: Triedna kniha pre CVČ
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
09.07.2015
Predmet: Skolské pomocky
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
240,43 EUR
13.07.2015
Predmet: školské potreby
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
10.08.2015
Predmet: pro forma
2152016981
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
28,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Ceny pre žiakov
1150001843
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Program Dochádzka žiakov a zamestnancov - Zálohová faktúra
2152017922
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dochádzka žiakov a zamestn.školy -k zálohovej faktúre č.115000184
004/2016
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
200,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Školské tlačivá
1162201963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
239,63 EUR
23.02.2016
Predmet: zalohova fa skolske potreby
2162202035
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - k zálohovej FA č. 116220196
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
2162202481
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - vyučtovacia fakt. k zal.fakt. 1162202284
1162204834
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
251,12 EUR
20.06.2016
Predmet: Preprava
1160002392
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
23.11.2016
Predmet: dochádzka predplatné
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň
OF/410205
faktúra
Ecolab s.r.o.
31342213
341,76 EUR
18.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
7330113236
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
02.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu
3930114985
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
32,83 EUR
28.11.2012
Predmet: Predplatné časopisu DIDAKTIKA
7340132396
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
14.10.2013
Predmet: predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY
7350143697
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predplatenie časopisu
8355502180
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
915001993
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
21,10 EUR
21.04.2015
Predmet: Verejné obstarávanie + CD
3060103777
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
14.09.2015
Predmet: MŠ-Direktor,predplatné časopisu
1001675067
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: predplatné časopisu manažment
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zálohová faktúra - Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
záloh.fa 8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
30.12.2015
Predmet: predplatné časopisu
8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 3/2016 - 2/2017 Zálohová faktúra
8101601164
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: učtovnictvo a rozpoctovnictvo
3270105475
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
02.11.2016
Predmet: Manažment školy + direktor aplikácia 2017
8370107631
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
09.12.2016
Predmet: predplatné časopisu
720120186
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
462,00 EUR
24.01.2012
Predmet: právo využívať aktuálne verzie mzdového programu
420120547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
05.04.2012
Predmet: školenie
420120823
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
28.09.2012
Predmet: školenie Vema
420121275
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Seminár PAM
72013017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
478,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predĺženie licencie VEMA
420130442
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
202,80 EUR
02.04.2013
Predmet: Vema, kurz- spracovanie miezd
420130522
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Seminár PAM
720130902
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: účtovný program
720140164
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
505,20 EUR
22.01.2014
Predmet: poskytnutie práva pouzívať aktuálne verzie 01/14-12/14
420140400
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
31.03.2014
Predmet: seminár Trnava
720150156
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
514,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Poskytnutie práv
420150422
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
127,20 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie
720160147
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
520,44 EUR
11.01.2016
Predmet: Počítačové programy
720160681
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
20,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Bankový modul
320160801
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
08.11.2016
Predmet: reinštalácia programu VEMA
720170149
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
549,00 EUR
10.01.2017
Predmet: mzdový program
56/2014
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
193,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Mapy
151310466
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
198,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Školské potreby
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
161310373
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
215,50 EUR
21.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
161310740
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
322,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Školské pomôcky
171310709
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
1 529,80 EUR
15.11.2016
Predmet: učebné pomôcky
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
91-6-0000546
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
175,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Škoský program
1314-5000
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
7,50 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis HV
1314-5769
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
30.01.2014
Predmet: spevník slávik 2014
1415-4374
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
34,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Časopisy na rok 2014/2015
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
16/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: celoročná objednávka spotrebného materiálu
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
201309195
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
125,44 EUR
02.10.2013
Predmet: spotrebny material
201310217
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,76 EUR
06.11.2013
Predmet: spotrebný materiál na opravu a údržbu
65/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
53,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na upratovanie
201311230
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
50,59 EUR
02.12.2013
Predmet: upratovacie pomôcky
201312253
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
134,84 EUR
16.12.2013
Predmet: pracovné pomôcky
201312254
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
603,55 EUR
17.12.2013
Predmet: zámočnícky materiál a náradie