organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160050
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
08.11.2016
Predmet: prenájom
20160058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
20160064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
04.01.2017
Predmet: prenájom bazéna 12/2016
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
22/2012
faktúra
Materská škola
37839993
46,90 EUR
13.11.2012
Predmet: Dofakturovanie stravy za mesiac jul
21/2012
faktúra
Materská škola
37839993
52,85 EUR
13.11.2012
Predmet: Režijné naáklady za mesiac jul
20130005
faktúra
Materská škola
37839993
2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina
20130018
faktúra
Materská škola
37839993
-2 278,74 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie
20130019
faktúra
Materská škola
37839993
418,88 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina
6756662129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
37840509
16,87 EUR
11.12.2013
Predmet: slovak telekom
5§/51/2014
zmluva
Úrad práce Galanta
37847708
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
2012/538
zmluva
Letart production
37975480
2,20 EUR
24.10.2012
Predmet: hudobné výchovné koncerty
139/2013
oznam
Súkromné centrum špec.-ped. poradenstvo
37990462
15,00 EUR
04.02.2013
Predmet: špeciálno pedagogická činnosť
23/2012
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
21.08.2012
Predmet: revízia komínov
68/2012
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
24.08.2012
Predmet: revízia komínov
68/2013
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
186,50 EUR
23.08.2013
Predmet: revízia a čistenie komínov
38/2013
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
190,00 EUR
26.09.2013
Predmet: revízie komínov
19/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
06.03.2014
Predmet: kominárske práce
7/2014
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
200,00 EUR
11.03.2014
Predmet: celoročná objednávka čistenia komínov
85/2014
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
257,70 EUR
03.09.2014
Predmet: revízie komínov
7/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
100,00 EUR
26.02.2015
Predmet: čistenie komínov
15/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,90 EUR
12.03.2015
Predmet: Čistenie plynovej kotolni
66/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
72,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Revízia komínov
92/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
77,30 EUR
20.10.2015
Predmet: Kominárske práce
012/2016
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,00 EUR
21.03.2016
Predmet: kontrola a čistenie komínov
20151196
faktúra
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
2 300,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Umývačka riadu
008/2016
objednávka
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
250,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Oprava škrabky v ŠJ
20161050
faktúra
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
249,84 EUR
01.03.2016
Predmet: Oprava škrabky v ŠJ
25/2013
objednávka
Peter Pastorek- KIMINA
40343111
200,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Prehliadka indikačného zariadenia, ZŠ J.A.Kom.
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
043/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
598
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stolárske práce
608
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
1 510,00 EUR
07.12.2016
Predmet: stolárske práce
14/2014
objednávka
Peter Paulík PP PLUS
40898016
160,00 EUR
26.03.2014
Predmet: objednávka prepravy žiakov Sereď Piešťany a späť.
Súťaž
14F0007
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
158,16 EUR
26.03.2014
Predmet: preprava žiakov Sereď Piešťany a späť na súťaž
14F0031
faktúra
Peter Paulík PP-Plus
40898016
108,12 EUR
27.05.2014
Predmet: preprava žiakov zo dňa 22.5.2014 na trase Sereď,Senica a späť
15F0011
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
54,72 EUR
17.04.2015
Predmet: Preprava žiakov Sereď - Šulekovo
15F0029
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
111,60 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov súťaž futbal
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
26/2014
objednávka
Jitka Nováková - Fortuna
41317335
22,00 EUR
06.05.2014
Predmet: školské pomôcky -školský klub detí
21400778
faktúra
Jitka Nováková - Fortuna
41317335
35,06 EUR
25.11.2014
Predmet: Pomôcky ŠKD
144/2011
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie odborných prác bezpečnostnotechnickej služby
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
068/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.10.2012
Predmet: BOZP
094/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodanie odbor. prác. bezpečnotech. služby a služby protipožiarnej ochrany
0172013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
11.04.2013
Predmet: odborné práce BOZP
049/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP
054/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP ZS P.O.Hviezdoslava
1288/2013
oznam
Miloš Mičáni
41591305
600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: zmluva na vykonávanie činností BOZP
074/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
17.10.2013
Predmet: odborné práce BOZP
101/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2014
Predmet: protipožiarna ochrana bezpečno technická služba
016/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
08.04.2014
Predmet: bezpečnostno technická služba a protiožiarna
045/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
08.07.2014
Predmet: služby BOZP
071/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2014
Predmet: BOZP
1/2014
dodatok
Miloš Mičáni
41591305
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: pracovná zdravotná služba
096/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
12.01.2015
Predmet: BOZP za IV. štvrťrok 2014
052/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Odborné práce za I.štvrťrok 2015
084/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
02.07.2015
Predmet: odborné práce služieb PZS a PO II.štvrťok
114/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
07.10.2015
Predmet: služby BOZP
153/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Služby BOZP za IV. štvrťrok 2015
019/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Odborné práce BOZP
048/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odborné práce
077/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2016
Predmet: BOZP služby
106/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
10.01.2017
Predmet: BOZP
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
69/2015
objednávka
Peter Snop
41594975
200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zistenie závady a oprava kalov.čerpadiel
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
23/2013
faktúra
Igor Kollárik
41596013
49,00 EUR
18.04.2013
Predmet: montáž plynového sporáka v služobnom byte
0913027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
176,40 EUR
26.09.2013
Predmet: oprava elektrického kotla Fimabo
1013011
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
70,80 EUR
16.10.2013
Predmet: oprava gastro techniky v jedálni
113025
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
60,00 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava robota v školskej jedálni
0114015
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
51,60 EUR
31.01.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
0314027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
67,80 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
1014017
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
121,80 EUR
21.10.2014
Predmet: Oprava umývačky