organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0152014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
257,00 EUR
02.04.2014
Predmet: servis Pc a správu počítačovej siete
0202014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
14.05.2014
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za mesiac apríl
027/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
245,00 EUR
04.06.2014
Predmet: servis PC a správa siete, tonery
034/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
238,00 EUR
30.06.2014
Predmet: správa siete
0382014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
599,10 EUR
04.09.2014
Predmet: správa siete
0412014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
105,00 EUR
17.09.2014
Predmet: tonery
0442014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
244,00 EUR
01.10.2014
Predmet: správa PC siete, wifi router
049 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
164,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby
059/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
1 230,00 EUR
29.12.2014
Predmet: výpočtová technika - pre žiakov
057/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
225,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa siete a servis PC
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
2/2014
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa počítačovej siete, hardvér softvér
006 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
275,20 EUR
05.02.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete
017 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 3/2015
0212015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.05.2015
Predmet: servis a správa PC
0262015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
09.06.2015
Predmet: servis IT
0282015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: servis PC
0322015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
208,00 EUR
10.08.2015
Predmet: servis PC siete
0372015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
386,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Servis PC
1206864
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
27,70 EUR
23.10.2012
Predmet: cd a kazety
1302346
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
18,45 EUR
30.04.2013
Predmet: Knihy jazykov do knižnice
1304469
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
314,98 EUR
17.09.2013
Predmet: učebnice
93/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
110,90 EUR
17.12.2013
Predmet: zehlicky
94/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
406,91 EUR
17.12.2013
Predmet: elektro
95/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
906,00 EUR
17.12.2013
Predmet: televizor, vysavac
96/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
972,79 EUR
17.12.2013
Predmet: prehravace, vysavac
57
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
906,00 EUR
18.12.2013
Predmet: vysávač televízor
56
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
972,79 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče
59
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
110,90 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče žehlička
58
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
406,91 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče
20150035
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
396,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Obrusy do jedálne
20150051
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
1 229,08 EUR
07.12.2015
Predmet: Kuchynské náradie - ŠJ
2016102
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
296,32 EUR
23.11.2016
Predmet: vybavenie do jedálne
zál. 13993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predplatné ŠKOLA
14883374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
22,00 EUR
29.01.2014
Predmet: časopis ŠKOLA
15993374
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Časopisy
15661392
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Predplatné časopisu
20151886
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: časopis škola
20160881
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
23,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
11/2012
objednávka
Predaj a servis Marián Supa
11906022
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: odovzdanie kosačky do opravy
5120467
faktúra
Marian ŠUPA
11906022
476,10 EUR
21.05.2012
Predmet: oprava kosačky
78/2014
objednávka
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
22.12.2014
Predmet: okapové chodníky okolo budovy s odvetrávaním - havarijný stav
4
faktúra
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava odkvapových chodníkov okolo budovy s odvetraním fasády
44/2015
objednávka
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
596/2015
zmluva
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
47
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
10.07.2015
Predmet: OPRAVA PVC
74/2015
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Oprava PVC podláh
76
faktúra
Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
18.11.2015
Predmet: oprava PVC podláh
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
56
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
2 897,47 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
58
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 318,86 EUR
28.07.2016
Predmet: VYTVORENIE VÝDAJNE DESIAT
67
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
846,41 EUR
05.09.2016
Predmet: stavebné práce
86
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
493,20 EUR
03.11.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu strechy
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
FO160074
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
77,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Zástavy a vlajky
38/2014
objednávka
Mgr. Peter Vasilčin fy VASKO
14362988
1 470,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava kotlov
4/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
151866
7,80 EUR
19.02.2013
Predmet: predplatné časopisu Civilná ochrana
5/2014
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
151866
20,00 EUR
19.02.2014
Predmet: predplatne caopisu Civilna ochrana
3/2015
objednávka
CBTČ - Soňa Mačkovičová
151866
7,80 EUR
05.02.2015
Predmet: časopis Civilná ochrana
642013
objednávka
IVeS
162 957
69,71 EUR
26.11.2013
Predmet: Integrovaný balík ekonomických úloh
324/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
17319617044
4 740,00 EUR
25.04.2016
Predmet: darovacia zmluva na exteriérové vybavenie
9/14
faktúra
Tranzlux Eduard Ebert
17400783
111,20 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné prehliadky výtahov
27/14
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
12.06.2014
Predmet: odborné prehliadky výťahov
45/2014
objednávka
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
20.08.2014
Predmet: objednávka na úradné skúšky výťahov
41/14
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
04.09.2014
Predmet: revízia výťahov
53/14
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
21.11.2014
Predmet: Prehliadka a mazanie výťahov
09/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Prehliadka a mazanie výťahov
26/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
20.05.2015
Predmet: REVíZIA VýťAHOV
58/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
19.11.2015
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov.
42/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
25.01.2016
Predmet: Prehliadky a mazanie výťahov
08/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
17.02.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
28/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
01.06.2016
Predmet: Odborné prehliadky a mazanie výťahov
39/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
07.09.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
55/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
23.11.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
150199
faktúra
Ladislav Morovič - MONA
17548021
139,70 EUR
11.01.2016
Predmet: Občerstvenie na večierok pre dôchodcov