obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8367158412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,18 EUR
08.04.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
83668747044
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
4,27 EUR
15.05.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
2330203403
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
100,00 EUR
11.09.2023
Predmet: MY (Zvolen)
9044688905
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
133,97 EUR
18.07.2023
Predmet: PARKSIDE PERFORMANCE Aku tlakový postrekovač na chrbát, Nabíjačka na akumulátor, Smart akumulátor
122202882
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
446,40 EUR
27.12.2022
Predmet: Inštalácia nonDCOM výpočtovej techniky do IS DCOM
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj
16x88,00=1408,00Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Nedoplatok - dodávka zemného plynu 16 b.j. B3 obdobie 10.12.2019-31.12.2019
V celkovej sume 1465,80Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zemný plyn záloha 2/2020 B3 - 16 bytov
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
440,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu B3 od 1.3.2020-31.3.2020
5 bytov x 88,00 Eur
6/2021
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 516,21 EUR
04.01.2022
Predmet: Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku č. 6/2021 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/2016
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Portál eGov-Zmluvy
416057
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016
416382
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2017
417371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Využívanie služby eGov- Zmluvy 2018
418394
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
12.12.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2019
419402
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
420396
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
21.12.2020
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2021
421371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2022
422363
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2023
423312
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Služby E-Gov na rok 2024
3/2017
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
20.01.2017
Predmet: Overenie merného objektu+aproximácia MKP na ČOV
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
56/2018
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
19.12.2018
Predmet: Objednávame si u Vás overenie MO ČOV + APROXIMÁCIA MKP
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
2020230
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Overenie MO ČOV +aproximácia MKP
2022239
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
21.12.2022
Predmet: Aproximácia ČOV
98/2024
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
902,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Overovanie MO ČOV Tekovská Breznica + aproximácia MKP
2024255
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
19.12.2024
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia
10/20/PRS
zmluva
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo- Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia pre realizáciu stavby
s názvom :"Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV, a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
8/20/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /DSP/ stavby "Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV"
4/23/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
288,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby "Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
22/23/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
300,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby : " Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV."
43/2023
objednávka
PRESTA spol. s r.o.
35843365
300,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revitalizácia a intenzifikácia ČOV
36/2020
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača
202009100
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
204,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača 2 ks
05/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k Zmluve č.SZH0806201512
24/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Zmluva č.NZPO01012024080 - rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
1603739
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Budget1
QUO-36104-Z1X8/0
zmluva
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
35/2017
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1 951/201801/online
ZF1702006
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1, 951/201801/ONLINE
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
24/2018
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
1901270
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Buget1, 951/202001/ONLINE
201205690
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Budget1 Online
TBAL/202006/ONLINE
211208855
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Budget1 Online/Zlaté stránky
221210361
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Firemný profil Basic
12/2024
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,85 EUR
09.02.2024
Predmet: Kahance a sviečky - dom smútku
ARM720240008399
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,87 EUR
14.02.2024
Predmet: Lampáše a sviečky - dom smútku
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
24/2019
objednávka
L E D A S, s.r.o.
35886609
23.05.2019
Predmet: Verejné obstarávanie pre predmet zákazky -Vypracovanie PD pre projekt : Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a Rekonštrukcia kúrenia OU s využitím obnoviteľných zdrojov energie
20190503
faktúra
L E D A S, s.r.o.
35886609
360,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt : Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a rekonštrukcia kúrenia OU s využitím obnoviteľných zdrojov energie
3/2021
zmluva
LEDAS, s.r.o.
35886609
2 880,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy Tekovská Breznica s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
4/2021
zmluva
LEDAS, s.r.o.
35886609
2 880,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
20210902
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 740,00 EUR
06.09.2021
Predmet: V zmysle Mandátnych zmlúv vo veci zabezpečenia verejných obstarávaní s názvom: "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu s využitím obnoviteľných zdrojom energie"
"Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
20220704
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 440,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
68/2024
objednávka
M+M Martinec,s.r.o.
35887591
683,30 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál na oplotenie Lesnej správy
FVPK1243926
faktúra
M+M Martinec,s.r.o.
35887591
683,30 EUR
19.09.2024
Predmet: Dočasné pletivo - Lesná správa
22/2020
objednávka
MADE IN, s.r.o.
35908718
24.06.2020
Predmet: Školské potreby I. ročník
202014921
faktúra
MADE IN, s.r.o.
35908718
106,60 EUR
24.06.2020
Predmet: Školské potreby I. ročník
202115652
faktúra
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Pracovné učebnica pre I. ročník-16 ks
202214148
faktúra
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
96,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pracovné učebnice, metodická príručka
2400345
faktúra
MADE IN, s.r.o.
35908718
282,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Systémová podpora URBIS 01.01.2024 - 31.03.2024
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
307/7/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
158,70 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 4/2017/RCJ
8400139909
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
540,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP
32/2018
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
03.07.2018
Predmet: Pripojenie na plyn
8400161213
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
8400161168
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
9000387200
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2021
Predmet: Odborné práce na distribúcii sieti
9000426652
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
24.01.2022
Predmet: Ostatné odbor.práce na distribučnej sieti
9000460046
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
12.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ.
9000495053
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
18.01.2024
Predmet: Ostatné odborné práce na distribučnej sieti
9000527797
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2025
Predmet: BD352 - Služby spojené s opravou a údržbou PZ
12220072
faktúra
EK TEAM s.r.o.
35925086
200,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Ekonomické a účtovné poradenstvo.