obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2380717858
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
66,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Kancelárske potreby
27/2025
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
196,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Kancelárske potreby
2380727334
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
191,50 EUR
25.04.2025
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
2380728190
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
4,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Obálky
2380733268
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
65,33 EUR
28.05.2025
Predmet: Kancelárske potreby
42/2025
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
115,90 EUR
10.06.2025
Predmet: Kancelárske potreby
K930101000143
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
2 517,17 EUR
18.08.2023
Predmet: posteľné prádlo
23/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
170,00 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks kreslo - OÚ
285620858
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
159,80 EUR
03.04.2024
Predmet: Kreslá OÚ
70/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
103,40 EUR
24.09.2024
Predmet: 5 ks plachiet a 5 ks napínacích plachiet - Pastierska koliba
292274801
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
103,40 EUR
24.09.2024
Predmet: 5 ks obliečky na posteľ JULIA biela
5 ks plachta napínacia DAGNY
Pastierska koliba
20161032
faktúra
Disig,a.s.
35975946
103,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát
18/2023
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
600,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
09/2024
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
500,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
03/2025
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
1 000,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
16.01.2018
Predmet: Poklop
2180004
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,32 EUR
16.01.2018
Predmet: Poklop
2180015
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
167,04 EUR
25.01.2018
Predmet: Poklop 2 ks
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
48/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora ČOV
18/2021
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
27.05.2021
Predmet: Výroba, demontáž a montáž 2 ks nového zábradlia v zmysle cenovej ponuky č. 41/2021"B"
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
2220050
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,20 EUR
24.03.2022
Predmet: Oprava príruby a rotora
2220122
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
201,72 EUR
12.07.2022
Predmet: Výpalky P15-o635
2220097
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
114,36 EUR
28.07.2022
Predmet: Naváranie príruby ČOV a oprava lyžice.
2220295
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
784,08 EUR
02.12.2022
Predmet: Výroba poklopov
126/903002/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
29 327,72 EUR
15.07.2016
Predmet: Technická vybavenosť B2
127/44403/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
2 400,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebné práce a dodávky na oplotení
367/2019/3
zmluva
Sim Kor s.r.o.
36014354
1 045 529,04 EUR
20.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 367/2019/3
367/2019/4
zmluva
SimKor s.r.o. zastúpený Ing. Elena Kováčová - prokuristka spoločnosti
36014354
2 150,16 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Dodatok č.1
dodatok
Sim Kor s.r.o.
36014354
0,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Rekapitulácia celkových nákladov kúpnej ceny
Stavba - Bytový dom s.č. 352 vrátane technickej vybavenosti
3/2016
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
1 887,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti 16 b.j.
1690300116
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
60 568,28 EUR
01.03.2016
Predmet: Miestna komunikácia, odstavné plochy, vodovodné prípojky B2
32/2016
objednávka
SimKor, s.r.o.
36 014 354
04.05.2016
Predmet: Oplotenie a s tým súvisiace práce aj dodanie potrebného materiálu
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
013/903002/17
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
586 600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Obstaranie nájomných bytov "Bytový dom - 16 b.j. súp.č. 901
3390300317
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
251 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady stavby o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytom "BD 16 b.j."
3490300417
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
36 820,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, miestnu komunikáciu, odstavné plochy, vodovodné prípojky na stavbu "TV k 16 b.j.
367/2018/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 367/2018/1
367/2019/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
124/036701/19
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Technická vybavenosť v zmysle zmluvy č. 367/2019/1 bytový dom
367/2019/2
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva -miestna komunikácia, odstavné plochy a spevnené plochy B3
264036702
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Náklady stavby k bytovému domu na obstaranie technickej vybavenosti - miestna komunikácia,odstavné plochy, spevnené plochy B3
034036703
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
13.03.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle kúpnej ceny č.367/2019/3 na obstaranie pozemkov KN C par.544 a par.545
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
152/036704/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
668 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy o úvere č. 600/123/2020 so ŠFRB na obstaranie nájomných bytov "Novostavba nájomných bytov - Tekovská Breznica - 16 b.j.
154/036706/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
27 000,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0103-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti "TV k 16 b.j."
153/036705/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
286 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0102-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov "BD16 b.j. súp.č. 352 "obec Tekovská Breznica
1501416
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
14.03.2016
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk"
webhostingové služby za rok 2016
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
18/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
1501217
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
26/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
1504517
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
38/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
02.06.2017
Predmet: Výroba informačných letákov na separovanie odpadu.Formát A5 v počte 550 kusov.
1506917
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
84,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Tlač letákov A5 80/gr. 4+4 F "NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD "
35/2021
objednávka
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 670,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a projekčné práce prestavby hospodárskej budovy na Pastiersku kolibu. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021.
21052
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 002,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba-prestavba hospodárskej budovy" s.č. 5661, na základe cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky číslo 35/2021 zo dňa 16.11.2021
21057
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 446,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy" s.č.5661 na základe Cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky č. 35/2021 zo dňa 16.11.2021
38/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 88/2019 zo dňa 8.7.2019
40/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 89/2019 zo dňa 10.7.2019
22/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie práce a jadrové omietky na prízemí
41/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
14.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 90/2019 zo dňa 12.7.2019
23/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - výmena liatinových potrubí od prízemia po strop
42/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky č. 91/2019 zo dňa 15.7.2019 v ZŠ
43/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 683,14 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky 92/2019 zo dňa 17.7.2019
24/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
19.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie a stavebné práce na prvom poschodí
Zmluva o dielo č. 03/2019
zmluva
Novmalt s.r.o.
36034061
122 502,91 EUR
21.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ s.č. 700
25/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
22.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ - inštalačné práce na poschodí
45/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
22.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky 93/2019 zo dňa 19.7.2019
46/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 413,50 EUR
23.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 94/2019 zo dňa 22.7.2019
47/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
27.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 95/2019 zo dňa 24.07.2019
26/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 683,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ - stavebné práce, obklady, dlažby a búracie práce na 2. poschodí
27/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ zdravotechnické, elektroinštalačné práce, maľby a nátery na 2.poschodí
48/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 886,20 EUR
28.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 134/2019 zo dňa 27.8.2019
50/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
10.09.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh PVC na druhom poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácie a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dní v ZŠ dňa 30.08.2019 v zmysle cenovej ponuky č. 139/2019 zo dňa 3.9.2019
51/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,12 EUR
10.09.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ - práce nezahrnuté v PD a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dni v ZŠ dňa 30.8.2019 zmysle cenovej ponuky č. 140/2019 zo dňa 3.9.2019
29/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 413,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - montáž obkladov a dlažieb na prizemí
30/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - úpravy povrchov, montáž zdravotechniky a elektroinštalácie na prízemí