Dokumenty:
zobraziť na stránke
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/132
objednávka
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. monitor. správy zhodnot. BRO
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
3508.
dodatok
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
2015/134
objednávka
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Hudobné vystúpenie - Mesiac úcty k starším
215523
faktúra
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: hud.vyst.Galanečka
2016/78
objednávka
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
6556858
205,80 EUR
24.08.2016
Predmet: sieť zelená
213258
faktúra
Kotulič Petr
66925797
56,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcka
216040
faktúra
Kotulič Peter
66925797
150,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - vyučov.panel
2015/067
objednávka
IKAR, a.s.
678856
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: knihy pre MŠ
217145
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
136,84 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-prudnica
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
217138
faktúra
Jan Benda
72288191
423,00 EUR
21.11.2017
Predmet: hadice Pyrotex C52
2021/202
objednávka
National Pen
9726444
161,99 EUR
31.12.2021
Predmet: darčekové sady
2020/021
objednávka
National Pen reklamné produkty
9726444O
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
212646
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
131,65 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - HN
212649
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
319,95 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Mš
212647
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
104,28 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Oú
212648
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
33,18 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - OS
212662
faktúra
Štefan Šimun
34,00 EUR
06.02.2013
Predmet: preprava FS Oslianka
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213599
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,14 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213604
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK