organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
219/2012
faktúra
Sconto Nábytok, s.r.o.
41,93 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársku stoličku do ŠJ
220/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
34,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
221/2012
faktúra
Slovak Telekom
27,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
222/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
85,92 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
223/2012
faktúra
FY.ŽALUZIE, s.r.o.
85,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výrobu a montáž hl. sieťok - ŠJ
224/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
120,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
225/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
43,82 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
226/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
398,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
227/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,67 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
228/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
229/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
230/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
231/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
232/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
713,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
233/2012
faktúra
Lamelland, s.r.o.
92,76 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za textilné roletky JAZZ - ZŠ
234/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
837,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výtvarné pomôcky do MŠ
235/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
425,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery do ZŠ, MŠ, ŠJ
236/2012
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
20,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár ZŠ
237/2012
faktúra
MARO, s.r.o.
65 853,37 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za Multifunkčné ihrisko 90% z ceny
238/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
1 680,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Multifunkčné ihrisko pre ZŠ a MŠ Brestovany"
239/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
192,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za aSc Agenda upgrade a aSc Rozvrhy 2013 pre ZŠ
240/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
166,84 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
241/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
242/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
188,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby a čistiace - ZŠ
243/2012
faktúra
CKD Market
200,12 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
244/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
55,08 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu PSN - ZŠ
245/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
19,98 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Finančný spravodajca na rok 2013
246/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
32,87 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
247/2012
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
840,48 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za stravné lístky
248/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
249/2012
faktúra
CKD Market
450,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vysávač Powerline - ZŠ
250/2013
faktúra
EFEKT - Jantovič Peter
363,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za maliarske a natieračské práce v ŠJ
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
252/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
365,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
253/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
254/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
378,03 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
255/2012
faktúra
CKD Market
283,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
256/2012
faktúra
Milan Molnár
32,06 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
257/2012
faktúra
CKD Market
51,77 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
258/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
218,20 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
259/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
802,58 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
260/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
37,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
CKD Market
201,27 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
136,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
263/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
208,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
264/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
78,07 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
265/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
235,79 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
266/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,46 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
268/2012
faktúra
Oľga Kraucová
190,19 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
269/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
270/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
69,14 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ
271/2012
faktúra
Cool Milk, s.r.o.
17,28 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
29,57 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
273/2012
faktúra
CKD Market
156,15 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
CKD Market
237,66 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
275/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
202,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
276/2012
faktúra
Milan Molnár
54,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
277/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
11,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
278/2012
faktúra
Benediková Viera
69,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za obrus - ŠJ
279/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
280/2012
faktúra
KTP Group, s.r.o.
786,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu kotolne ZŠ
281/2012
faktúra
Raabe Slovensko
39,11 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - sept. - MŠ
282/2012
faktúra
Peter Vaško
74,45 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
283/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
102,05 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny
284/2012
faktúra
CKD Market
139,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
286/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
287/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
994,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
288/2012
faktúra
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.
18,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky ZŠ
289/2012
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
64,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - ZŠ
290/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
291/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
292/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
293/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
181,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok pre deti v hmotnej núdzi
294/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
631,57 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu 55% pre zamestnancov
295/2012
faktúra
Slovak Telekom
62,11 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
296/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
266,27 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
297/2012
faktúra
Milan Molnár
15,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ