organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,67 EUR
10.03.2011
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
003/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
10.03.2011
Predmet: aSc upgrade - vysvedčenia
37861107
zmluva
ASC Applied Software Consultants
31361161
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: zmluva o spracúvaní osobných údajov
037/2011
faktúra
SOVOS s.r.o
31441238
33,11 EUR
11.04.2011
Predmet: Dvere plné biele 60 - výmena
12/2018
oznam
Angéla Ballová - Global
34879391
410,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - účinkovanie skupiny Kobold
001/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
36,32 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 12/2010
004/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
23,26 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 01/2011
041/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
29,07 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefon Orange marec
048/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
27,95 EUR
20.05.2011
Predmet: Orange 22 04 - 21 05 2011
030/2011
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.04.2011
Predmet: EGoV zverejnenie faktúr, objednávok, zmlúv - Licencia na rok 2011
009/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
34,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon O2
020/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,87 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 01/2011
025/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,84 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 zúčtovanie za 02/2011
028/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 za mesiac február
039/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonica O2 marec
051/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,36 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefoni O2 za mesiac apríl
015/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
145,48 EUR
10.03.2011
Predmet: Farba do tlačiarne
029/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
102,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
040/2011
faktúra
Publicom s.r.o.
36337887
370,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
010/2011
faktúra
DataSet
37199340
210,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Vzdelávanie učiteľov