organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
005/2011
faktúra
Základná škola
37861247
265,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Revízia plynového zariadenia - refundácia nákladov
006/2011
faktúra
Základná škola
37861247
36,49 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby vody
007/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 091,90 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby plynu
012/2011
faktúra
Základná škola
37861247
271,42 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby elektriny 01/2011
013/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 137,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - nedoplatok za spotreby elektriny
016/2011
faktúra
Základná škola
37861247
247,55 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia elektriny 02/2011
017/2011
faktúra
Základná škola
37861247
39,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia za spotrebu vody 01/2011
018/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 324,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - sprotreba plynu za 01/2011
026/2011
faktúra
Základná škola
37861247
534,02 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia nákladov - Servis horákov
027/2011
faktúra
Základná škola
37861247
62,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia spotrteby vody za mesiac február
031/2011
faktúra
Základná škola
37861247
292,32 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia elektriny marec
032/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 982,42 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia plynu február
036/2011
faktúra
Základná škola
37861247
355,21 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - Servis horákov
038/2011
faktúra
Základná škola
37861247
120,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia vody marec
043/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 913,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia plynu za marec
044/2011
faktúra
Základná škola
37861247
278,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia elektriny za apríl
046/2011
faktúra
Základná škola
37861247
160,89 EUR
20.05.2011
Predmet: Rrefundácia za revíziu telocvič.náriadia
054/2011
faktúra
Základná škola
37861247
42,40 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia vody za mesiac apríl
003/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola v hádzanej chlapcov ZŠ v okrese Komárno - konaného dňa 14. 3. 2011
01/2011
faktúra
KŠU
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - KŠU - športová súťaž hádzaná žiakov