Dokumenty:
zobraziť na stránke
305/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
362/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 10/2015
404/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby BOZP a OPP
448/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 12/2015
49/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
76/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Poskytnutie služieb v oblasti BOZP a OPP 2/2016
107/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 3/2016
148/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby BOZP 4/2016
187/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 5/2016
229/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Služby BOZP a OP - 6/2016
271/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 8/2016
305/2014
faktúra
Ing. Bronislava Filiačová
37190504
269,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Vytvorenie geometrického plánu 38/2014
1246/2021
zmluva
Súkromná Základná umelecká škola
37318389
750,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
144/2014
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
8,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Literatúra pre MŠ
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
301/2015
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
65,58 EUR
11.11.2015
Predmet: Medaile - 45. ročník BOD
297/2016
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
78,70 EUR
20.10.2016
Predmet: Medaile na 46.ročník Behu okolo Dulova
348/2017
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
79,00 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Medaile
261/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
377,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ceny - Pohár obce HZ
365/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
71,50 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile BoD
382/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
40,20 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - medaile BoD - za účasť
486/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
75,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Repre. Turnaj starostu - poháre
291/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
162,72 EUR
27.08.2019
Predmet: Repre - Poháre DHZ
330/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
106,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Repre - Medaile BoD 2019
214/2020
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
38,24 EUR
13.07.2020
Predmet: Ceny pre víťazov na futbalový turnaj o pohár starostu
1035/2016
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
34,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
14072016
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
166/2017
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
562/2017
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
34,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
50/2019
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
23/2013
objednávka
Peter Bortel
37660110
03.07.2013
Predmet: Oprava - napojenie a utesnenie kábla na kalové čerpadlo
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
1169/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
1170/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1441/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1442/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
4,50 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
177/2021
zmluva
Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
37857690
0,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní TKO č. ZSE/0022019/O
1534/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1541/2/2023
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
69/2019
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
93,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Príručka miestna samospráva 8 ks OZ
487/2022
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Publikácie Miestna samospráva
138
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
30.05.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2011
260
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
22.01.2013
Predmet: Členský príspevok na rok 2012
126/2013
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
16.05.2013
Predmet: Členský príspevok na ork 2013
47/2014
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,31 EUR
19.03.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
337/2018
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
26,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
51
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
6,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
702/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.3.2010
703/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
1,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku p.č. KN E 727
374/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
49,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Seminár registratúra
263
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
68,10 EUR
14.11.2012
Predmet: Overovanie váh a vlhkomera
348/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie váh v ŠJ
349/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie Váhy výdajňa ZŠ
392/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
58,32 EUR
31.10.2018
Predmet: Kalibrácia váh a závaží ŠJ
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
1761/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
20.09.2023
Predmet: Objednávka - overenie meradla na ČOV
585/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
987,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Overenie meracieho žľabu ČOV
405/2015
faktúra
TERRA GRATA n.o.
37954989
9,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Školské pomôcky
796/2019
zmluva
Zdeno Mišutka
40068617
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
385/2013
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
254,17 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenosný bezdrôtový ozvučovací systém
1727/2023
objednávka
Peter Pruška Klampiarstvo
40192601
1 193,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu strechy KD
406/2023
faktúra
Klampiarstvo Peter Pruška
40192601
1 193,16 EUR
14.02.2024
Predmet: Klampiarske práce, hydroizolácia strechy KD
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
28
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
23.07.2012
Predmet: Oprava motora dúchadla v záručnej dobe
39/2013
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
25.11.2013
Predmet: Oprava motora na ČOV
349/2013
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
125,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektromotora
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
110/2014
faktúra
Eva Kašová - ELP
40278697
19,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Náhradné diely na robot
159
faktúra
Hudec Rastislav
40383245
16,40 EUR
04.07.2012
Predmet: Preprava tovaru
322/2013
faktúra
Andrej Krško
40383776
1 450,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Asfaltérske práce
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
194/2018
faktúra
Gabriela Podobencová
40678237
175,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Plavecký výcvik
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
192/2019
faktúra
Gabriela Podobenová
40678237
275,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plavecký výcvik detí z MŠ
52/2017
objednávka
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
0,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Oprava, povrchová úprava a montáž zábradlia pri kríži