organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
10159
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10139
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10129
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,99 EUR
04.02.2014
Predmet: Gigabyte 210 1 GB
10125
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10209
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
155,36 EUR
11.12.2012
Predmet: lampa pre projektor
13
oznam
TOPtoner s.r.o.
46718036
0,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a servisu
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
57
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s
46582339
350,00 EUR
26.10.2017
Predmet: školenie
57
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s
46582339
350,00 EUR
21.07.2017
Predmet: školenie
142015
faktúra
Ečegi Milan
46 534 555
110,00 EUR
09.04.2015
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
24
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
110,00 EUR
26.10.2017
Predmet: čistenie potrubia
24
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
110,00 EUR
21.07.2017
Predmet: čistenie potrubia
9
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
120,00 EUR
22.02.2017
Predmet: čistenie odpadového potrubia
32016
faktúra
Ečegi Milan
46534555
120,00 EUR
10.03.2016
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
1862013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
812013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
80,00 EUR
05.08.2013
Predmet: čistenie odpadového potrubia
1452012
faktúra
Ečegi Milan
46534555
85,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Prečistenie kanalizačného potrubia
188
faktúra
RH INVESTMENT s.r.o.
46516182
150,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Ubytovanie
298
faktúra
VT-KANAL s.r.o.
46515283
1 291,40 EUR
28.01.2021
Predmet: čistenie kanalizácie
272
faktúra
VT-KANAL s.r.o.
46515283
213,30 EUR
28.01.2021
Predmet: čistenie kanalizácie
062013
faktúra
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Maliarske práce v telocvični
18
oznam
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo
20120088
faktúra
Point distribution, s.r.o.
46425896
51,49 EUR
23.07.2012
Predmet: servisné práce - čistenie prístroja
2120006
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
451,49 EUR
06.08.2012
Predmet: materiál na jazierko ENVIRO projekt
2120003
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
250,00 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - bylinná špirála
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
198
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
938,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
197
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
935,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
936,97 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 163,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
16
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
646,55 EUR
11.10.2024
Predmet: El.zásuvky zborovňa
314
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukčné práce-chodba U2/1
2023
oznam
StaMi-a, s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
Rekonštrukčné práce U2/1 chodba
212
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
136,50 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodávka a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
212
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
136,50 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodávka a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
212
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
136,50 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodávka a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
334
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
236,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dodávka a montáž sietí proti hmyzu
312
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
6 280,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Rekonštrukcia chodby
191
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 615,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dodávka a montáž okenných roliet
279
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 268,34 EUR
22.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia ŠJ
256
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
52 179,19 EUR
22.01.2020
Predmet: stavebné práce - poruchy stavby
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
22.01.2020
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
187
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
14 950,91 EUR
22.01.2020
Predmet: rekonštrukčné práce
256
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
52 179,19 EUR
16.10.2019
Predmet: stavebné práce - poruchy stavby
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
16.10.2019
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
187
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
14 950,91 EUR
16.10.2019
Predmet: rekonštrukčné práce
01/ZŠ/2019
oznam
StaMI-a s.r.o.
46181644
54 139,61 EUR
27.06.2019
Predmet: Stavebné práce
243
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
769,13 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia dielne
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia dielne
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia schodiska
243
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
769,13 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia dielne
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia dielne
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
09.07.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.04.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
336
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 496,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
334
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 320,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
81
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 034,40 EUR
26.10.2017
Predmet: roletky
81
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 034,40 EUR
21.07.2017
Predmet: roletky
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
505,00 EUR
22.02.2017
Predmet: montáž žalúzii
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
141,00 EUR
22.02.2017
Predmet: sieť na dvere
105/2016
faktúra
StaMi-a, s.r.o.
46181644
420,83 EUR
15.11.2016
Predmet: Žaluzie kuchyňka