obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4480840236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Zemný plyn - odberné miesto TB 569, 12/2023
4414789752
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.11.2023
Predmet: Zemný plyn - priestory TB 569
4464913973
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemný plyn 01.10. - 31.10.2023
4484282893
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.09.2023
Predmet: Zemný plyn
4447270311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
04.08.2023
Predmet: Zemny plyn
4445176421
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
4451370502
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.06.2023
Predmet: Zemný plyn
4440607181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Zemný plyn - Kultúrny dom 5/2023
4234049684
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,90 EUR
22.03.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k ukončeniu odberu plynu OU
4414743945
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
13.03.2023
Predmet: Zemný plyn 3/2023
4430761815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,10 EUR
07.02.2023
Predmet: Zemný plyn01.02.-28.2.2023
4295026987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-142,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Zemný plyn.
Opravná faktúra za fakturačné obdobie:
01.01.2021 - 31.12.2021
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
07.12.2022
Predmet: zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zemný plyn
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Zemný plyn
4490461900
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Zemný plyn.
3060000193
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Zemný plyn
4467511016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
178,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zemný plyn
SPF24434843
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
288,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Lavica do čakárne 4miestna
SPF24415159
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Konferenčná stolička 1 +1 zadarmo
SPF24410803
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
26.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče - OÚ
25/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče
22/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
11.03.2024
Predmet: 4 ks konferenčná stolička - kancelária starostu
SPF24409383
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stol Baylor, priemer 800, biely - OÚ
21/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stôl Baylor biely - OÚ
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
37/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Kreslo FLIN čierne
201601340
faktúra
belbro s.r.o.
44408081
91,19 EUR
15.11.2016
Predmet: Olej - Madit OTHP32, Madit PP90
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
06/2025
zmluva
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
1 600,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
252022
faktúra
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
450,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Občerstvenie a prenájom priestorov, akcia "Mikuláš".
24001
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle Vyhl.c.55/2004 Z.z.
6/2024
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
26.01.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle vyhl.č.55/2004 Z.z.
17037
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentu : Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
63/2017
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
11/2016
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
16012
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
25VF01310
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
105,77 EUR
29.05.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF00682
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
102,97 EUR
07.04.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF00379
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
81,82 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
25VF00094
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
88,01 EUR
10.02.2025
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
2/2025
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
71,34 EUR
27.01.2025
Predmet: Kancelársky papier na letáky
25VF00017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
71,34 EUR
22.01.2025
Predmet: Papier kancelársky
24VF03476
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
157,72 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF03156
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
98,76 EUR
27.11.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF02830
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
75,73 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatok za nájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF02519
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
91,39 EUR
01.10.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - mulitfukčné zariadenie
24VF02216
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
68,45 EUR
04.09.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby
24VF019129
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
168,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF01634
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
136,01 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF01573
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
45,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kancelársky papier
24VF01312
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
134,87 EUR
04.06.2024
Predmet: Poplatok za prenájom služby - multifunkčné zariadenie
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
2542807
faktúra
Lindström, s.r.o.
44 392 010
57,65 EUR
09.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží obecný úrad
24VF01032
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
94,84 EUR
09.05.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00745
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
88,06 EUR
03.04.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00518
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
99,41 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00044
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
60,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie, pripojenie k PC
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
02/2024
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
2025054
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba - apríl 2025
2025040
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba - Marec 2025
2025025
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky 02/2025
2025011
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba
2024196
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Údržba výpočtovej techniky 12/2024
2024181
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Servis počítačovej techniky, systémová údržba
11/2024
2024166
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Údržba výpočtovej techniky 10/2024
2024149
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 9/2024
2024132
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 8/2024
2024114
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024099
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024081
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024062
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 04/2024
2024046
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024030
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024012
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023209
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
2023191
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023123
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba