organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
14,83 EUR
21.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409629212 o cestovnom poistení
406
faktúra
Marek Chvíla-Dobré z dreva
54117313
174,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
406
faktúra
Marek Chvíla-Dobré z dreva
54117313
174,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
287
faktúra
Koncerty pre deti, s. r. o.
53799496
340,00 EUR
21.06.2023
Predmet: predstavenie NOVÁ MINIDISKO SHOW pre všetky MŠ
473
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
291,56 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
473
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
291,56 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
1660
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
1 070,00 EUR
21.06.2023
Predmet: podnos
199
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
1 070,00 EUR
21.06.2023
Predmet: jedálenský podnos Fast-Food 35,5x45,7 pre ŠJ
2023092
objednávka
TOMDUS, s. r. o.
53795024
1 070,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Jedálenský podnos Fast-Food pre ŠJ
409
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
480,23 EUR
07.02.2023
Predmet: inventár do výdajne jedla v MŠF a ŠJ
379
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
104,40 EUR
31.10.2021
Predmet: kompótová miska
219
faktúra
Alžbeta Mičániová
53692454
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ochrana pred požiarom
27
faktúra
Alžbeta Mičániová
53692454
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
44/2024
zmluva
Alžbeta Mičániová
53692454
960,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Mandátna zmluva
537
faktúra
L-DEN mobiliár, spol. s.r. o.
53673760
1 629,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Drevený tunel
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia Bio odpadu
223
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia bio odpadu
158
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
59
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
12
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
680
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
606
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
405
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
357
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
405
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
357
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
224
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
143
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
138
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
90
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
591
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu
553
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu za 10/2023
521
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu za september
356
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Likvidácia bio odpadu
285
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
236
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
171
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
108
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
63
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
21
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
596
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
48,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bio odpadu
595
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bio odpadu
593
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 1/2022
592
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 2/2022
591
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 3/2022
590
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 4/2022
589
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 5/2022
588
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 6/2022
587
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 9/2022
586
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 10/2022
596
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
48,00 EUR
28.01.2022
Predmet: likvidácia bio odpadu
595
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
28.01.2022
Predmet: likvidácia bio odpadu
37/2021
zmluva
atimark s.r.o.
53671767
20,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo školskej jedálne.
377
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
630,50 EUR
26.02.2024
Predmet: stravné poukazy
544
faktúra
Mgr. Martin Lobotka
53508491
1 446,41 EUR
07.02.2023
Predmet: sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti VO plynu
14/2022
zmluva
Mgr. Martin Lobotka
53508491
2,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Mandátna zmluva na vykonanie verejného obstarávania plynu.
139
faktúra
EH bau, s.r.o.
53342674
725,70 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
2025060
objednávka
EH bau s.r.o
53342674
725,70 EUR
02.06.2025
Predmet: výmena sklenej výplne dverí na MŠ Školská
163
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
206,42 EUR
03.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky
2025076
objednávka
pre Vás s.r.o
53123727
206,42 EUR
02.06.2025
Predmet: čist.potreby
490
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
67,18 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
490
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
67,18 EUR
03.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
2024182
objednávka
pre Vás, s. r. o.
53123727
64,80 EUR
17.09.2024
Predmet: Citro clean spray
2023219
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
201,53 EUR
22.02.2024
Predmet: čistiaci prostriedok Citro clean spray pre ZŠ
586
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
201,53 EUR
20.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
510
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
736,89 EUR
20.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
509
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
270,45 EUR
20.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
508
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
484,62 EUR
20.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
20
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
71,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Hygienické potreby
381
faktúra
HRKO, s.r.o.
53055241
48,00 EUR
01.12.2020
Predmet: preprava