Dokumenty:
zobraziť na stránke
470
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
80,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Klavírny doprovod na akciu Dni Starého mesta 22.6
469
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
80,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Klavírny doprovod
3653
faktúra
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
200,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vystupenie-LES SIRENES-9.12.2023
1071
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
200,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Mikuláš v Pistoriho paláci
3353
faktúra
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
300,00 EUR
06.12.2023
Predmet: vystupenie detskeho zboru-Sirencata-26.11.2023
997
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
300,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom namestí
367/2023
zmluva
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
2551
faktúra
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
200,00 EUR
21.09.2023
Predmet: koncert Ses Sirenes-9.9.23-PP
700
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
200,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Festival "Zaži Pistori"
2322
faktúra
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
160,00 EUR
23.08.2023
Predmet: vystupenie zboru-LES SIRENES-23.7.20234
615
objednávka
Spevácke zbory Bratislavy, o.z
55441432
160,00 EUR
20.07.2023
Predmet: KL v SM - koncert na námestí
1458
faktúra
Astro Show s.r.o.
55329241
175,00 EUR
29.05.2025
Predmet: služby prenosného planetária
619
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Mobilné planetárium
1202
faktúra
Astro Show s.r.o.
55329241
231,20 EUR
06.05.2025
Predmet: planetaria Astro show
493
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
170,00 EUR
22.04.2025
Predmet: mobilné planetárium
497
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
283,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenosné planetárium - Slnečná sústava
685
objednávka
Anton Surovčík
55305563
89,99 EUR
26.05.2025
Predmet: Odburiňovanie - Grassalkovichová záhrada, Dobšinského
1365
faktúra
Anton Surovčík
55305563
327,36 EUR
21.05.2025
Predmet: odburiňovanie 2 okruhov
1364
faktúra
Anton Surovčík
55305563
2 679,14 EUR
20.05.2025
Predmet: odburiňovanie záhonov
639
objednávka
Anton Surovčík
55305563
582,28 EUR
19.05.2025
Predmet: Odstránenie cibulovín a odburinenie
628
objednávka
Anton Surovčík
55305563
149,47 EUR
19.05.2025
Predmet: Odburinenie Hviezdoslavovo námestie
544
objednávka
Anton Surovčík
55305563
327,36 EUR
30.04.2025
Predmet: Odburinenie Grassalkovichovej záhrady
122/2025
zmluva
Anton Surovčík
55305563
62 566,47 EUR
10.04.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
celoročná údržba okrasých záhonov
1706
faktúra
CWENG s.r.o.
55301843
230,00 EUR
12.07.2024
Predmet: koncert-Víkend SM
590
objednávka
CWENG s.r.o.
55301843
230,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Víkend starého mesta
643
objednávka
HELM SK, s.r.o.
55299032
100,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
3730
faktúra
DALMA s. r. o.
55294898
780,00 EUR
17.12.2024
Predmet: sanacia stien Grosslingova
1600
objednávka
DALMA s. r. o.
55294898
780,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
1236
faktúra
Zita Pisárová
55283250
100,00 EUR
21.05.2024
Predmet: ilustracia na obalku-4-5/24-Staromestske noviny
237
objednávka
Pisárová Zita
55283250
100,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
282
objednávka
Metanoia centrum, o.z.
55221068
129,00 EUR
13.03.2025
Predmet: školenie: Štubňová
281
objednávka
Metanoia centrum, o.z.
55221068
129,00 EUR
13.03.2025
Predmet: školenie Horváthová
2254
faktúra
Pavol Nagy
55215491
500,00 EUR
16.08.2023
Predmet: ozvucenie podujatia-5.8.2023
658
objednávka
Nagy Pavol
55215491
500,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Festival otvorených dvorov a nádvorí -KL v SM
645/2024
zmluva
Via Regum občianske združenie
55139183
20,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
1228
faktúra
Pavol Nagy- Krtkovanie
55119077
277,37 EUR
12.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
417
objednávka
Pavol Nagy- Krtkovanie
55119077
277,37 EUR
03.04.2025
Predmet: Všeobecné služby
894
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
180,00 EUR
31.03.2025
Predmet: logopedicka intervencia pre dieťa
893
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
1 462,50 EUR
31.03.2025
Predmet: kurz rozvoja pozornosti
6
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
55117686
2 925,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Fonematické uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina
5
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
55117686
360,00 EUR
16.01.2025
Predmet: logopedická intervencia
40
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
120,00 EUR
10.01.2025
Predmet: logoped.interv.pre dieťa
41
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
975,00 EUR
10.01.2025
Predmet: kurz rozvoja pozornosti
1299
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
55117686
120,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Individuálna logopedická intervencia
1298
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a prevencie
55117686
975,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Fonematické uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina
1440
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
120,00 EUR
12.06.2024
Predmet: logopedicka intervencia
511
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
120,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
1102
faktúra
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
5 700,00 EUR
23.05.2024
Predmet: skolenie-aktualizacne vzdelavanie-MS
351
objednávka
Súkromné centrum poradenstva a
55117686
5 700,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
406/2024
zmluva
Tóny radosti
55102859
40,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
muzikoterapeutické worksho
2960
faktúra
DD-DRY s. r. o.
55045499
746,23 EUR
16.10.2024
Predmet: odvlhčenie miestnosti CO krytu Gorazdova 6
1073
objednávka
DD-DRY s. r. o.
55045499
746,23 EUR
03.10.2024
Predmet: Vysušenie prestoru CO krytu
2267
faktúra
Branislav Múčka
55044620
1 200,00 EUR
15.08.2023
Predmet: projekcne prace-rekonstrukcia sportovej infra.-ZS M.Hodzu
626
objednávka
Múčka Branislav
55044620
1 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: projektové dokumentácie RF
532
faktúra
Divadlo pre deti s. r. o.
55033792
285,00 EUR
20.02.2025
Predmet: karnevalový animačný program
39
objednávka
Divadlo pre deti s. r. o.
55033792
285,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zábavný program: Karneval
1294
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 565,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava lezatej kanalizacie-ZS Dubova
359
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
2 565,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
954
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
652,50 EUR
17.04.2024
Predmet: cistenie a monitoring kanalizacie-ZS Dubova
280
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
652,50 EUR
10.04.2024
Predmet: všeobecné služby - čistenie chodníkov
748
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
368,50 EUR
04.04.2024
Predmet: havarijné čistenie potrubia-1 NP+matrika
221
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
368,50 EUR
20.03.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3295
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
425,00 EUR
30.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS M.Hodzu
3286
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
217,50 EUR
29.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS Dubova
3285
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
255,00 EUR
29.11.2023
Predmet: cistenie kanal.potrubia-ZS Vazovova
968
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
425,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
967
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
255,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
966
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
217,50 EUR
16.11.2023
Predmet: Všeobecné služby
3183
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
642,50 EUR
15.11.2023
Predmet: vycistenie kanalizacie-Gastanova MKC
909
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
642,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
2534
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
310,00 EUR
19.09.2023
Predmet: monitoring posudenia kanalizacie-DC Grosslingova
711
objednávka
Vajasová Agáta Ing.
54995582
310,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Všeobecné služby
2202
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 402,50 EUR
09.08.2023
Predmet: zameranie,zakreslenie kanalizácie
1995
faktúra
Ing. Agáta Vajasová
54995582
1 335,00 EUR
31.07.2023
Predmet: vysokotlakove cistenie kanalizacie
582
objednávka
Ing. Agáta Vajasová
54995582
1 335,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Všeobecné služby
578
objednávka
Ing. Agáta Vajasová
54995582
2 402,50 EUR
03.07.2023
Predmet: hav. stavy na zákl. podnetov RF
3601
faktúra
JOPRO group s.r.o.
54993857
480,00 EUR
20.12.2023
Predmet: projekt.dokumentacia-rekonstr.soc.zariad.-ZS Vazovova
3503
faktúra
JOPRO group s.r.o.
54993857
600,00 EUR
14.12.2023
Predmet: projektova dokumentacia-ZS Dubova-kanalizacia
1019
objednávka
JOPRO group s.r.o.
54993857
480,00 EUR
29.11.2023
Predmet: projektové dokumentácie FNOBŠ
534
objednávka
JOPRO group s.r.o.
54993857
600,00 EUR
26.06.2023
Predmet: projektové dokumentácie FNOBŠ