Dokumenty:
zobraziť na stránke
1109
objednávka
Morgonrock, s. r. o.
54824095
300,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Mikuláš v Pistori-divadlo pre deti
622/2022
zmluva
Illová & Partners
54820031
380,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nájomná zmluva
NZ - PPG - Drotárska cesta
1333
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
14.05.2025
Predmet: divadelné predstavenie
519
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Divadelné predstavenie
2026
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
12.08.2024
Predmet: divadelné predstavenie-Soľ nad zlato
1686
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
400,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Presporske rozpravky-23.6.2024-Horsky park
700
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
350,00 EUR
08.07.2024
Predmet: divadelné predstavenie
609
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
400,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Prešporské rozprávky
3650
faktúra
ŠiBe creative, o.z.
54796334
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: citanie Rozpravky z kralicej nory
1072
objednávka
ŠiBe creative, o.z.
54796334
150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Staromestské vianočné trhy - Š.P.Králik
1161
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
270,00 EUR
30.04.2025
Predmet: edukačná aktivita
496
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
270,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kompostér Jurko
874
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Kompostér Jurko
257
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Výchovný program: Komposter Jurko
3019
faktúra
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
24.10.2024
Predmet: akcia MŠ Tabakova
1169
objednávka
Občianske združenie uvedomelo
54796067
180,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Divadlo: Kompostér Jurko
1375
faktúra
Vzdelávacie centrum Education
54791928
147,00 EUR
04.06.2024
Predmet: prispevok skolenia-INTERNA KOMUNIKACIA
513
objednávka
Vzdelávacie centrum Education
54791928
145,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
176/2023
zmluva
Divadlo P. O. Hviezdoslava
54775868
0,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
2992
faktúra
VERCHO s. r. o.
54768837
449,00 EUR
03.11.2022
Predmet: oprava elektroinstal--WC Safarik.nam.
838
objednávka
Vercho s.r.o.
54768837
449,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2586
faktúra
MgA. Michal Mitro
54728070
1 500,00 EUR
25.09.2023
Predmet: inštalácia diela Refrakcia lásky
731
objednávka
Mitro Michal MgA.
54728070
1 500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Festival "Zaži Pistori"
70/2024
zmluva
Jalta - kultúrne a sociálne ce
54727367
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
1684
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
100,00 EUR
10.07.2024
Predmet: kuzelnicke vystupenie
1555
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
300,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Funtasticka show-MS Vazovova
1430
faktúra
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: bublinkova show-MS Javorinska
572
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
100,00 EUR
05.06.2024
Predmet: vystúpenie kúzelníka
552
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
150,00 EUR
28.05.2024
Predmet: konkurzy a súťaže
504
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
54700850
300,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
2294
faktúra
ProMusic Booking s.r.o.
54692075
1 500,00 EUR
19.08.2022
Predmet: vystúpenie "600 metrov jazzu"
564
objednávka
ProMusic Booking s.r.o.
54692075
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Projekt "600 metrov jazzu"
2993
faktúra
Jozef Strna
54690633
222,50 EUR
27.10.2022
Predmet: oprava chladiaceho pultu-PROPELER
805
objednávka
Jozef Strna Star klima
54690633
222,50 EUR
21.09.2022
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2934
faktúra
Excellente s. r. o.
54659418
420,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zabezpecenie maskotov-Kino Mladost-21.10.2023
857
objednávka
Excellente s.r.o.
54659418
420,00 EUR
10.10.2023
Predmet: prenájom maskotov - projekt Kino pre všetky deti
1092
faktúra
BikeHAUS s.r.o.
54658942
800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: koncert 20.4.24-Dobry trh
198
objednávka
BikeHAUS s.r.o.
54658942
800,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Koncert BDHS Dobry trh
1148
faktúra
BikeHAUS s.r.o.
54658942
500,00 EUR
04.05.2023
Predmet: koncert-22.4.23-Hviezdosl.nam.
283
objednávka
BikeHAUS s.r.o.
54658942
500,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Koncert-podujatie Bratislavské mestské dni-Hviezdko
1369
faktúra
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
10 230,28 EUR
20.05.2025
Predmet: pristavenie kontajnera
423
objednávka
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
10 230,28 EUR
02.04.2025
Predmet: Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov - jar 2025
104/2025
zmluva
Komunálny podnik Bratislavy
54656885
37 562,00 EUR
28.03.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1326
objednávka
Varga Tibor
546.45
546,45 EUR
24.11.2014
Predmet: Všeobecný materiál
635
objednávka
Ing. Michal Bajzík - Dronové zábery
54639077
820,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
3865
faktúra
Ing. Michal Bajzík - Dronové z
54639077
550,00 EUR
02.01.2025
Predmet: dronové zábery Vianočné trhy
1629
objednávka
Ing. Michal Bajzík - Dronové zábery
54639077
550,00 EUR
20.12.2024
Predmet: vianočné trhy
461/2024
zmluva
Stredoeurópsky dom fotografie
54598133
450,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
Za stenanmi a Ne - fotografia / Michal Kalhous
42
faktúra
Tímea Gregová
54567793
1 000,00 EUR
08.01.2025
Predmet: vystupenie TIMEA-Vianočné trhy
1531
objednávka
Gregová Tímea
54567793
1 000,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Vystupenie na SM Vianočných trhoch
3654
faktúra
Tímea Gregová
54567793
300,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vystupenie-TIMEA-16.12.2023
1059
objednávka
Gregová Tímea
54567793
300,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Šťastné a veselé SM 2023 - Timea
2315
faktúra
Tímea Gregová
54567793
700,00 EUR
22.08.2023
Predmet: umel.vystupenie-30.7.2023
589
objednávka
Gregová Tímea
54567793
700,00 EUR
12.07.2023
Predmet: KL v SM - koncert na námestí
1589
faktúra
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
380,00 EUR
17.06.2024
Predmet: hudobne vystupenie-MS Javorinska
625
objednávka
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
380,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
3766
faktúra
SLOVASTAV SK s. r. o.
54540526
2 600,00 EUR
18.12.2024
Predmet: doplnenie pasportu drevin
1323
objednávka
SLOVASTAV SK s. r. o.
54540526
2 600,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Doplnenie pasportu drevín
3557
faktúra
VYZUJ PAPUČE
54507235
2 400,00 EUR
12.12.2024
Predmet: realizácia pohybového kurzu MŠ Tabakova
1452
objednávka
VYZUJ PAPUČE
54507235
2 400,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Kurz rozvoja pohybu
3470
faktúra
PRO AUDIO s.r.o.
54492840
104,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Sommer Cable
1247
objednávka
PRO AUDIO s.r.o.
54492840
110,00 EUR
30.10.2024
Predmet: technické vybavenie - kábel XLR
3395
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
388,00 EUR
26.11.2024
Predmet: vypratanie vyradených vecí z MŠ 29.augusta
1316
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
388,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Všeobecné služby
1957
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
970,00 EUR
18.07.2024
Predmet: presťahovanie škôlky Myjavska 22
728
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
970,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Všeobecné služby
3215
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
125,00 EUR
20.11.2023
Predmet: odvoz a likvidacia odpadu-MS Tabakova
3216
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
583,00 EUR
20.11.2023
Predmet: odvoz a likvidacia odpadu-MS Heydukova
878
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
125,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
877
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
583,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Všeobecné služby
565
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
349,20 EUR
09.03.2023
Predmet: vypratanie CO krytu-Zahrebska 10
88
objednávka
Tumaj s. r. o.
54451400
349,20 EUR
15.02.2023
Predmet: Vypratanie NP CO krytu na Záhrebskej
3653
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
149,50 EUR
16.12.2022
Predmet: stahovanie-dlozovanie bytu-Soltesovej-na Mytnu
3563
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
598,00 EUR
13.12.2022
Predmet: vypratanie najom.bytu-Soltesovej
3542
faktúra
Tumaj s. r. o.
54451400
275,00 EUR
13.12.2022
Predmet: dovoz makadamu-Karadzicova 51
1124
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
275,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1122
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
598,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Všeobecné služby
1121
objednávka
Tumaj s.r.o.
54451400
149,50 EUR
29.11.2022
Predmet: Všeobecné služby
2678
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
248,00 EUR
06.10.2022
Predmet: vypratanie nájomného bytu-Wilsonova 1
2680
faktúra
Tumaj s.r.o.
54451400
587,00 EUR
06.10.2022
Predmet: oprava schodov-MŠ Vazovova 16