Dokumenty:
zobraziť na stránke
544
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
102,49 EUR
20.02.2025
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 1/2025
220
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
635,34 EUR
22.01.2025
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 12/2024
3795
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
54302102
159,90 EUR
18.12.2024
Predmet: spotreba el.energie vianočného osvetlenia 11/2024
1605
objednávka
Technické siete Bratislava, a.s.
54302102
1 500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie 2024-25
409
objednávka
Technické siete Bratislava, a.
54302102
871,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na dodávku zemného plynu
2503
faktúra
Technické siete Bratislava, a.
5430210
871,00 EUR
21.09.2023
Predmet: zabezpecenie VO-Dodavka ZP - Bratislava-Stare mesto
578
faktúra
EMAR SK s.r.o
54286638
358,80 EUR
21.03.2022
Predmet: montaz a spustenie UK-Grossling.48-Formankova
145
objednávka
EMAR SK s.r.o
54286638
358,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3484
faktúra
Kvetena, s. r. o.
54262038
320,00 EUR
12.12.2022
Predmet: vianocne vence-4ks
1100
objednávka
Kvetena, s. r. o.
54262038
320,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Vianočné vence - centrá kultúry
2628
faktúra
Valérsk s. r. o.
54251273
1 900,00 EUR
25.09.2024
Predmet: vypratanie,dezinf.bytu Mlynske Nivy 4
989
objednávka
Valérsk s. r. o.
54251273
1 900,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Vypratanie, vyčistenie a dezinfekcia bytu
12/2025
dodatok
Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
212,20 EUR
30.01.2025
Predmet: Poistná zmluva
458/2024
zmluva
Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
1 347,98 EUR
30.10.2024
Predmet: Poistná zmluva
237/2024
zmluva
Generali Poisťovňa pobočka poi
54228573
2 296,12 EUR
24.06.2024
Predmet: Poistná zmluva
flotilová poistná zmluva na
437/2023
zmluva
Generali Poisťovňa pobočka poi
54228573
1 250,41 EUR
27.10.2023
Predmet: Poistná zmluva
PZP
212/2023
zmluva
Generali Poisťovňa pobočka poi
54228573
2 296,10 EUR
21.06.2023
Predmet: Poistná zmluva
flotilová poistná zmluva na havarijné poistenie vozidiel MČ BA-SM
509/2022
dodatok
Generali Poisťovňa pobočka poi
54228573
132,67 EUR
22.12.2022
Predmet: Poistná zmluva
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
509/2022
zmluva
Generali Poisťovňa pobočka poi
54228573
1 106,09 EUR
28.10.2022
Predmet: Poistná zmluva
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
865
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 971,31 EUR
31.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
897
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 107,79 EUR
31.03.2025
Predmet: učebné pomôcky MŠ Karadžičova
896
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 144,31 EUR
31.03.2025
Predmet: učebné pomôcky MŠ Ferienčikova
880
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 256,69 EUR
31.03.2025
Predmet: edukačné pomôcky MŠ 29.augusta
886
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 464,77 EUR
31.03.2025
Predmet: učebné pomôcky Vazovova
369
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 485,87 EUR
24.03.2025
Predmet: Učebné pomôcky a hracie prvky
367
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 972,36 EUR
24.03.2025
Predmet: Didaktické pomôcky a hracie prvky
277
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 252,10 EUR
12.03.2025
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky
269
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 256,70 EUR
12.03.2025
Predmet: Didaktické pomôcky - hracie prvky
3519
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
292,40 EUR
10.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky MŠ Tabakova
1411
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
292,40 EUR
22.11.2024
Predmet: Edukačné pomôcky
3197
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 239,58 EUR
08.11.2024
Predmet: edukačné pomôcky
1266
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 239,58 EUR
04.11.2024
Predmet: Konkurzy a súťaže
794
faktúra
ParticipationLab, s.r.o.
54214513
250,00 EUR
04.04.2025
Predmet: úprava prednej strany platformy
319
objednávka
ParticipationLab, s.r.o.
54214513
250,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
289/2023
zmluva
TREPP
54210488
1 800,00 EUR
23.08.2023
Predmet: dotácie
452/2024
zmluva
SANLUX s.r.o.
54174660
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
poskytovanie dohodnutej zľavy z cien služieb a tovarov
2326
faktúra
Slovenská slacklinová asociáci
54148359
250,00 EUR
22.08.2022
Predmet: ukážky športu-denný tábor detí
519
objednávka
Slovenská slacklinová asociáci
54148359
250,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Denný tábor-Gaštanová 19
511/2023
zmluva
Koľko lásky o.z.
54147336
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Darovacie zmluvy
111/2024
zmluva
Občianske združenie Grosslingá
54147026
1 700,00 EUR
17.05.2024
Predmet: dotácie
"Hravo a bezpečne v škôlke"
1165
faktúra
Sabbath s. r. o.
54135583
165,00 EUR
29.04.2025
Predmet: dopravná výchova MŠ Kuzmanyho
1164
faktúra
Sabbath s. r. o.
54135583
130,00 EUR
29.04.2025
Predmet: dopravná výchova MŠ Beskydska
326
objednávka
Sabbath s. r. o.
54135583
130,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výchovný program: Dopravné mobilné ihrisko
325
objednávka
Sabbath s. r. o.
54135583
165,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výchovný program: Mobilné dopravné ihrisko v MŠ
722
faktúra
Prompt, security printing s.r.
54100615
756,00 EUR
10.04.2024
Predmet: vyhotovenie a tlač ceninových kariet
133
objednávka
Prompt, security printing s.r.
54100615
756,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Špeciálne služby dopravne projekty
3257
faktúra
Prompt, security printing s.r.
54100615
1 503,60 EUR
24.11.2022
Predmet: tlac cenin-Opravnenie k vjazdu
813
objednávka
Prompt, security printing s.r.
54100615
1 503,60 EUR
03.10.2022
Predmet: tlač cenín
2236
faktúra
Vieh s.r.o.
54092752
444,00 EUR
16.08.2024
Predmet: reštauračné služby-obedy Denný tábor
765
objednávka
Vieh s.r.o.
54092752
600,00 EUR
18.07.2024
Predmet: denný tábor
913
faktúra
VM Group s.r.o.
54070686
1 336,00 EUR
31.03.2025
Predmet: kolobežka
409
objednávka
VM Group s.r.o.
54070686
1 336,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Kolobežky pre predškolákov
2251
faktúra
Adela Donoval
54068584
300,00 EUR
16.08.2023
Predmet: vystupenie A. Donoval-ZP-4.8.2023
655
objednávka
Donoval Adela
54068584
300,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Festival otvorených dvorov a nádvorí -KL v SM
1738
faktúra
Fertrans sro
54054605
408,00 EUR
06.08.2024
Predmet: sťahovanie KC Gaštanova
655
objednávka
Fertrans sro
54054605
408,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Sťanovanie vybavenia G19 a knižnice po rekonštrukcii
2612
faktúra
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
950,00 EUR
25.09.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ a MŠ Dubova
335
objednávka
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
950,00 EUR
22.04.2024
Predmet: projektové dokumentácie FNoŠ
2172
faktúra
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
1 999,50 EUR
09.08.2022
Predmet: projektová dokum.ZŠ Dubová
630
objednávka
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
1 999,50 EUR
03.08.2022
Predmet: projektove prace ZS Dubova
507
faktúra
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
250,00 EUR
18.03.2022
Predmet: projekt.dokument.-nadstavba ZS Dubova
117
objednávka
STUDIO 49, s.r.o.
54045975
300,00 EUR
18.02.2022
Predmet: aktualizacia rozpoctu Nadstavba ZS Dubova
3581
faktúra
Janka Šturdíková
54040426
200,00 EUR
16.12.2022
Predmet: kreativny workshop-2.12.22 -ZP
1092
objednávka
Šturdíková Janka
54040426
200,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Vianočný kreatívny workshop
1467
faktúra
Janka Šturdíková
54040426
200,00 EUR
20.06.2022
Predmet: pom.prace-vytvarny kurz pred deti-5-6/2022
413
objednávka
Šturdíková Janka
54040426
200,00 EUR
25.05.2022
Predmet: výtvarný kurz
1087
faktúra
Cyberlogy s.r.o.
54026091
3 890,00 EUR
22.04.2022
Predmet: audit kybernetickej bezpecnosti
118
objednávka
Cyberlogy s.r.o.
54026091
3 890,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Audit kybernetickej bezpečnosti
244
faktúra
BETWEEN
54024153
1 200,00 EUR
20.01.2025
Predmet: projektový zámer-revitalizácia Hlboka
1526
objednávka
BETWEEN
54024153
1 200,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Ideový zámer - Hlboká cesta
387
faktúra
HOOMI s.r.o
53994833
633,60 EUR
09.02.2024
Predmet: biosfera-rastlinne terarium-PP
40
objednávka
HOOMI s.r.o
53994833
633,60 EUR
24.01.2024
Predmet: Reprezentačné,občerstv.
731
faktúra
Storge SK s. r. o.
53992288
1 894,20 EUR
18.03.2025
Predmet: ruže
223
objednávka
Storge SK s. r. o.
53992288
2 000,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Reprezentačné,občerstv.
94/2023
zmluva
Storge SK s. r. o.
53992288
10 000,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Rámcová zmluva
nákup tovaru - kvety
2569
faktúra
ElektroByty SK, s. r. o.
53986415
500,00 EUR
19.09.2024
Predmet: pojektová dokumentácia Medená 35
896
objednávka
ElektroByty SK, s. r. o.
53986415
500,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Spracovanie PD elektroinštalácie
181/2025
zmluva
OZ Divadlo Ľahostajňa
53858832
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Dohoda o ukončení
621/2024
dodatok
OZ Divadlo Ľahostajňa
53858832
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: dodatok č.1
predlženie platnosti zmluvy
451/2024
zmluva
OZ Divadlo Ľahostajňa
53858832
50,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci