Dokumenty:
zobraziť na stránke
2602
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
04.10.2022
Predmet: zdravotna sluzba-8/2022
1899
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
13.07.2022
Predmet: pracovna zdravot.sluzba-6/2022
1604
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
20.06.2022
Predmet: zabezpecenie pracovnej ZS-5/2022
1405
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
19.05.2022
Predmet: zabezpecenie prac.zdravotnej sluzby-4/2022
1239
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
10.05.2022
Predmet: pracovna zdravotna sluzba-1/2022
1237
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
10.05.2022
Predmet: pracovna zdravotna sluzba-2/2022
1107
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
27.04.2022
Predmet: zabezpecenie zdrav.sluzby-3/2022
3531
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
21.12.2021
Predmet: zabezpecenie zdravotnej starostlivosti-12/2021
3431
faktúra
Axelum, s.r.o.
53444418
239,00 EUR
20.12.2021
Predmet: zabezpecenie Pracovnej ZS-11/2021
536/2021
zmluva
Axelum s.r.o.
53444418
239,00 EUR
15.11.2021
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
2046
faktúra
Mgr. art. Šimon Peter Králik
53443462
350,00 EUR
04.08.2022
Predmet: divadlo-ZP-13.7.2022
2045
faktúra
Mgr. art. Šimon Peter Králik
53443462
380,00 EUR
04.08.2022
Predmet: divadlo-HORA-20.7.2022
508
objednávka
Králik Šimon Peter Mgr. art.
53443462
380,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Divadlo pre deti-Zichy-SKL 2022
507
objednávka
Králik Šimon Peter Mgr. art.
53443462
350,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Divadlo pre deti-Zichy-SKL 2022
266/2021
zmluva
Hasičský a Záchranný Inštitút
53435974
0,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Darovacie zmluvy
2587
faktúra
Dekompozícia o.z.
53435826
650,00 EUR
21.09.2022
Predmet: vystupenie kapely-GOD AND EVE-3.8.22
545
objednávka
Dekompozícia o.z.
53435826
650,00 EUR
01.07.2022
Predmet: Projekt "600 metrov jazzu"
2798
faktúra
Mgr. art. Lukáš Kollár
53420021
300,00 EUR
28.10.2022
Predmet: graficke a dizajnerske praci v ramci projektu Zazi Zici
871
objednávka
Kollár Lukáš Mgr. art.
53420021
300,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Projekt "Zaži Zichy"
1968
faktúra
Lukáš Kollár
53420021
700,00 EUR
18.08.2021
Predmet: grafické práce-Staromestské kult.leto
547
objednávka
Kollár Lukáš
53420021
700,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Grafické práce - SKL 2021
2878
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
235,00 EUR
23.10.2024
Predmet: vypratanie pivnice MŠ Vazovova
1069
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
235,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
720
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
1 095,60 EUR
04.04.2024
Predmet: vypratanie CO kryt - Záhrebská 13
126
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
1 095,60 EUR
27.02.2024
Predmet: Všeobecné služby
2555
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
288,00 EUR
27.09.2023
Predmet: vypratanie skolskeho zariadenia-stoli,stolicky,koberec...
740
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
288,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Všeobecné služby
545
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
953,69 EUR
13.07.2023
Predmet: Všeobecné služby
1902
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
953,69 EUR
13.07.2023
Predmet: vypratanie bytu -Karpatska 10
1532
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
258,00 EUR
08.06.2023
Predmet: vypratanie bytu
393
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
258,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Všeobecné služby
757
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
821,76 EUR
22.03.2023
Predmet: havaria na rozvodoch-SJ Karadzicova 51
114
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
821,76 EUR
27.02.2023
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
3544
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
1 294,34 EUR
13.12.2022
Predmet: rekonstrukcia schodiska a vymena pletiva-Tabakova 10
3546
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
222,00 EUR
13.12.2022
Predmet: oprava zabradlia- Tabakova 10
3545
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
164,88 EUR
08.12.2022
Predmet: elektroinsatl prace- Obchodna 39
1089
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
1 294,34 EUR
28.11.2022
Predmet: HS oprava schodiska MŠ Tabaková 10
3260
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
2 412,00 EUR
24.11.2022
Predmet: vybudovaanie toalety-Obchodna 39
1090
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
222,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Zámočnícke práce, zábradlie, areál MŠ Tabaková 10
1066
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
164,88 EUR
15.11.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3261
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
697,20 EUR
14.11.2022
Predmet: odstranenie havarie-zateceny strop-SJ Vazovova
890
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
697,20 EUR
12.10.2022
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
895
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
2 412,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Stavebné práce - vybudovanie toalety na Obchodnej 39, Bratislava v náj
1835
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
462,00 EUR
13.07.2022
Predmet: demontaz rozvodov UK-Gorkeho 6-8
468
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
462,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Demontáž rozvodov ÚK a kabeláže od pôvodnej kotolne (nášho NP)
1567
faktúra
fin-all, s.r.o.
53406109
489,66 EUR
13.06.2022
Predmet: výmena starého potrubia-Obchodná 9
350
objednávka
fin-all, s.r.o.
53406109
489,66 EUR
05.05.2022
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2701
faktúra
MEA Water Management Slovensko
53393813
3 228,00 EUR
19.10.2022
Predmet: zadlazdovaci poklop
2304
faktúra
MEA Water Management Slovensko
53393813
937,02 EUR
12.09.2022
Predmet: zadlažďovací poklop RONN DECK
654
objednávka
MEA Water Management Slovensko
53393813
3 228,00 EUR
11.08.2022
Predmet: dodavka zadlazdovacieho poklopu XP40-1012
631
objednávka
MEA Water Management Slovensko
53393813
937,02 EUR
03.08.2022
Predmet: RONN DECK zadlažďovací poklop 900x900 mm
2724
faktúra
Ars Musicae o.z.
53393210
500,00 EUR
21.10.2021
Predmet: koncert-Ana Carolina Diz -8.8.2021
528
objednávka
Ars Musicae o.z.
53393210
500,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Koncert - SKL 2021
154/2022
zmluva
Centrum Amadeus n.o.
53376421
2 000,00 EUR
13.05.2022
Predmet: dotácie
"Hudba hrou"
1959
faktúra
Mgr. art. Michal Paluga
53369041
250,00 EUR
26.07.2023
Predmet: zvukove zabezpecenie koncertu-23.6.2023
528
objednávka
Paluga Michal Mgr. art.
53369041
250,00 EUR
26.06.2023
Predmet: SKL 2023- koncert v Zichy
3675
faktúra
Rybák s.r.o.
53362322
1 800,00 EUR
21.12.2022
Predmet: projekt zavl.systemu-Grassalkovic.zahr.
1046
objednávka
Rybák s.r.o.
53362322
1 800,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Projekt závlahy Grassalkovichová záhrada
1579
faktúra
Mgr. art. Silvia Makovická
53286944
250,00 EUR
27.06.2023
Predmet: bubnova show-1.6.2023 MDD
405
objednávka
Makovická Silvia Mgr. art.
53286944
250,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Predstavenie v rámci MDD-Medická
3302
faktúra
Pro seminar s.r.o.
53269888
102,00 EUR
18.11.2024
Predmet: školenie
3268
faktúra
Pro seminar s.r.o.
53269888
102,00 EUR
18.11.2024
Predmet: školenie 5.11.2024
1274
objednávka
Pro seminar s.r.o.
53269888
102,00 EUR
06.11.2024
Predmet: školenie Haraštová
1260
objednávka
Pro seminar s.r.o.
53269888
102,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.
393/2024
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
4 028,09 EUR
30.09.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
55/2023
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
0,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
Propeller
477/2021
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
207,81 EUR
22.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva
297/2021
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
207,81 EUR
30.08.2021
Predmet: Nájomná zmluva
375/2021
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
564,00 EUR
29.07.2021
Predmet: Zmluva o pristúpení k dlhu
299/2020
zmluva
Dobrý dom,n.o.
53266064
220 000,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Darovacie zmluvy
3344
faktúra
Plutvy s.r.o.
53257634
928,20 EUR
30.11.2023
Predmet: plavacia vesta-PL 1600/2023
796
objednávka
Plutvy s.r.o.
53257634
928,20 EUR
02.10.2023
Predmet: prevádzkové stroje
239/2024
zmluva
Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
53255372
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
zabezpečenie dodania stravy
61/2023
zmluva
Súkromná materská škola Sloven
53255372
1,75 EUR
06.03.2023
Predmet: Dodávateľská zmluva
dodávka stravy na školský rok 2022/2023 - 2023/2024
268/2020
zmluva
Súkromná materská škola Sloven
53255372
2,40 EUR
22.09.2020
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
924
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
1 934,50 EUR
31.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky MŠ Gorazdova
820
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
560,90 EUR
31.03.2025
Predmet: didakticke pomôcky MŠ Tabakova
374
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
560,90 EUR
24.03.2025
Predmet: Didaktické/učebné pomôcky
366
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
1 953,80 EUR
21.03.2025
Predmet: zabezpečenie tovaru - didaktické pomôcky Abii Mapy
2953
faktúra
päť a pól, o.z.
53196295
1 000,00 EUR
09.11.2022
Predmet: vystupenie umelkyne-11.10.22-Chuprynenko z Ukrajiny