organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4385
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171115037
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
130,32 EUR
12.06.2017
Predmet: potraviny
171114857
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
73,35 EUR
12.06.2017
Predmet: potraviny
171114663
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
226,68 EUR
12.06.2017
Predmet: potraviny
171114653
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
160,44 EUR
12.06.2017
Predmet: potraviny
171114277
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
174,13 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny
171113950
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
154,44 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny
171113392
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
447,31 EUR
31.05.2017
Predmet: potraviny
171113442
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
133,62 EUR
31.05.2017
Predmet: potraviny
171113310
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
111,60 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
171112823
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
297,00 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
171112548
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
249,79 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
171111897
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
260,64 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
171111905
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
296,35 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
171111464
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
33,95 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
171111309
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
81,22 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
171111068
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
378,85 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny
171110930
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
29,76 EUR
22.02.2017
Predmet: potraviny
171110710
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
34,86 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
171110667
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
248,87 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
171110501
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
484,46 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
171110405
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
378,70 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
171110394
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
147,46 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
171110169
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
475,33 EUR
21.02.2017
Predmet: potraviny
926708195
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
117,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Balená voda
926708194
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
27,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Sanitácia-výdajník na balenú vodu
936700109
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
171,35 EUR
07.04.2025
Predmet: za prenájom + dodávka vody
926704772
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
21,54 EUR
27.03.2025
Predmet: Inštalácia-Výdajník na balenú vodu
926703896
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
81,50 EUR
12.03.2025
Predmet: Balená voda
926700636
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
27,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Sanitácia- Výdajník na balenú vodu
926700637
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
81,50 EUR
21.01.2025
Predmet: Voda balená
916700003
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
222,88 EUR
08.01.2025
Predmet: za prenájom
926619532
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
48,37 EUR
21.11.2024
Predmet: za dodávku balenej vody
926616707
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
174,32 EUR
03.10.2024
Predmet: Balená voda+fľaše
926613030
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
166,01 EUR
08.08.2024
Predmet: Za dodávku vody
926610032
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
50046586
63,92 EUR
26.06.2024
Predmet: Za dodávku balenej vody
926607532
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
117,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Balená voda a plastové poháre
926605726
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
25,09 EUR
12.04.2024
Predmet: Sanitácia Výdajník na balenú vodu
926601292
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
108,32 EUR
31.01.2024
Predmet: Balená voda
916600005
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
217,44 EUR
04.01.2024
Predmet: za prenájomDolphin
926518965
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
104,11 EUR
06.12.2023
Predmet: Balená voda
926518964
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
25,09 EUR
06.12.2023
Predmet: Sanitácia Výdajník na balenú vodu
926516023
faktúra
Dolphin Central Europe,s.r.o.
50046586
95,44 EUR
07.11.2023
Predmet: Balená voda
926513182
faktúra
Dolphin Central Europe,s.r.o.
50046586
25,09 EUR
04.09.2023
Predmet: Sanitácia na balenú vodu
926513181
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
104,11 EUR
04.09.2023
Predmet: Balená voda, Fľaša na vodu
926507414
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
95,06 EUR
29.05.2023
Predmet: Balená voda, fľaša na vodu
926505287
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
108,32 EUR
17.04.2023
Predmet: za dodávku balenej vody
916500005
faktúra
Dolphiin Central Europe, s.r.o.
50046586
217,44 EUR
09.01.2023
Predmet: za dodávku vody
926408341
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
98,64 EUR
12.07.2022
Predmet: Balená voda
926404627
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
82,20 EUR
12.04.2022
Predmet: Balená voda
926402041
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
50046586
122,80 EUR
28.02.2022
Predmet: za vodu
916400004
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
203,18 EUR
14.02.2022
Predmet: Prenájom -voda
916400004
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
203,18 EUR
02.02.2022
Predmet: za vodu
926400186
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
57,30 EUR
12.01.2022
Predmet: Balená voda
926311490
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
130,20 EUR
19.10.2021
Predmet: Voda, Fľaša na vodu, plastové poháre
86041
faktúra
MP Education s.r.o.
49620398
52,00 EUR
09.05.2016
Predmet: prednáška
86
faktúra
MP Education s.r.o.
49620398
26,00 EUR
25.04.2016
Predmet: prednáška
202103956
faktúra
Kancelárske stoličky .com.r.o.
4825686
359,60 EUR
13.10.2021
Predmet: Kancelárske stoličky
2025129
faktúra
D.S. Group s.r.o.
48208744
972,70 EUR
09.04.2025
Predmet: za dodávku a montáž žalúzií
2024262
faktúra
D.S.Group s.r.o.
48208744
1 411,20 EUR
16.09.2024
Predmet: za dodávku a montáž žalúzii
20250053
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
165,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti CO a bezpečnostno- technickej služby od, 01.03.2025 do 31.05.2025
20250040
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
497,05 EUR
03.04.2025
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov a núdzového osvetlenia
20250009
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
105,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti bezpečnostno.technickej služby
20240072
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti bezpečnostno-technickej služby od 1.9-2024 do 30.11.2024
20240048
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činností bezpečnostno-technickej služby
224050675
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
120,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zabezpečenie činnosti Technika PO
224050376
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
223051747
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
223051276
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
223050826
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby za 2.Q. 2023
223050351
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Činnosť technika PO
222051880
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
19.12.2022
Predmet: činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za IV.Q.2022
222051407
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby
222050925
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby za II. Q 2022
222050384
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby za 1.Q.2022
221051399
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti PO
221051856
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
221050358
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2021
220051786
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
27.01.2021
Predmet: BOZP, PO
220051354
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Technik PO a BOZP
3204518
faktúra
AirShop s.r.o.
47907126
217,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Čistič vzduchu