organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/13/006
objednávka
Abecedy, s.r.o.
45907731
41,80 EUR
08.02.2013
Predmet: DVD-Dramatická štvorka
13/13/0009
faktúra
ABECEDY s r.o.
45907731
52,55 EUR
29.01.2013
Predmet: Učebná pomôcka - DVD
82/12/0014
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
81,77 EUR
12.03.2012
Predmet: deratizácia
2013-15-1707
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
82/13/0045
faktúra
SEKAL s.r.o.
45616175
42,00 EUR
07.03.2013
Predmet: revízia komínového telesa
82/11/0091
faktúra
Sauny Budúcnosti s.r.o.
45477698
459,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
13/11/0053
faktúra
Sauny Budúcnosti s r.o.
45477698
1 699,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0092
faktúra
Denis Szentesi EL-DE trans
45371521
327,60 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava žiakov
Št-11-12-13
oznam
TEUG+, s.r.o.
4531181
11,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične
82/13/0007
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
24.01.2013
Predmet: vypracovanie projektu
1
objednávka
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Vypracovanie projektu premena tradičnej školy na modernú
82/11/0083
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
33,00 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
82/11/0082
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
181,50 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
82/11/0281
faktúra
Ing.Branislav Vojtek
44819854
1 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
1/SOŠ/PO/2011
zmluva
Ing. Branislav Vojtek
44819854
1 000,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Oprava futbalového ihriska SOŠt na ul. Volgogradská 1, Prešov
13/12/0134
faktúra
PcProfi
44685173
80,64 EUR
11.07.2012
Predmet: Tovar k počítačom - kábel,switch Zyxel
13/11/0179
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
2 597,53 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/13/0137
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
87,00 EUR
18.06.2013
Predmet: zhotovenie školských kariet
82/13/0073
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
159,00 EUR
28.03.2013
Predmet: školská karta
82/13/0030
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
152,00 EUR
12.02.2013
Predmet: školská karta
82/13/0029
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
750,00 EUR
12.02.2013
Predmet: čipová karta
82/13/0028
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
21,00 EUR
12.02.2013
Predmet: školská karta
82/13/010
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
750,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čipová karta s ČB potlačou a personalizáciou
82/13/009
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
152,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Školská karta podľa dodacieho listu
82/13/008
objednávka
MAXILab.NET s.r.o.
44431929
21,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Školská karta - duplikát
82/12/0243
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
2 085,00 EUR
06.11.2012
Predmet: výroba identifikačných kariet
82/12/0168
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
3 230,00 EUR
23.08.2012
Predmet: výroba školskej karty
2/z/2012
zmluva
MAXiLab.net s.r.o.
44431929
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektronické čipové karty
2011059
faktúra
JANKA a spol. s r.o.
44375239
201,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
82/13/0077
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
28.03.2013
Predmet: spracovanie DP za rok 2012
82/12/0072
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
18.04.2012
Predmet: spracovanie DP
2011065
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011042
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
1050
objednávka
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Spracovanie DP za rok 2010
82/11/0044
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: spracovanie daňového priznania
2011018
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011014
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
82/12/0037
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0017
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/11/0034
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0015
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
08.02.2011
Predmet: inzercia
1S / 2012
zmluva
Semper - Najdek
44329784
235,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom kinosály
Predaj spotrebného tovaru
13/12/0091
faktúra
SPS Servis spol. s.r.o.
44256418
93,95 EUR
07.05.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0034
faktúra
SPS Servis spol. s.r.o.
44256418
93,95 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0015
faktúra
SPS Servis spol. s.r.o.
44256418
110,60 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0064
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
217,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0003
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
111,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/11/0136
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
1 436,00 EUR
22.06.2011
Predmet: refakturácia nákladov na opravu
2011064
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011041
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011017
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011012
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
12/13/0111
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
519,96 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
210
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
520,20 EUR
23.04.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0075
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
117,48 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
134
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
117,70 EUR
07.03.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0068
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
345,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
112
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
345,60 EUR
22.02.2013
Predmet: nákup sirup
12/13/0030
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
435,36 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
43
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
435,40 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup potravin
12/120486
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
287,88 EUR
17.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
664
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
288,16 EUR
11.12.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0442
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
346,68 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
591
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
346,00 EUR
09.11.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0402
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
317,28 EUR
25.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
542
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
317,70 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0332
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
385,56 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
451
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
385,00 EUR
06.09.2012
Predmet: nákup potravin
12/12/0218
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
470,88 EUR
23.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
287
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
471,24 EUR
11.05.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0118
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
264,79 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
158
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
263,88 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0039
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
513,06 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
54
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
511,98 EUR
10.03.2012
Predmet: Nákup potravín
12/11/0135
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
493,13 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
179
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
490,60 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup potravín
12/11/0082
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
557,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
99
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
556,17 EUR
15.02.2011
Predmet: nákup potravín
12/11/0014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
493,58 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/13/0092
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
400,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie tovaru