organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/13/0011
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
304,40 EUR
24.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0296
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
99,60 EUR
14.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0291
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
176,53 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0274
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,10 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0268
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
137,56 EUR
30.11.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0246
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
57,98 EUR
06.11.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0241
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,30 EUR
06.11.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0224
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
44,16 EUR
12.10.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0211
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
133,38 EUR
11.10.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0178
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
69,14 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0171
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
334,93 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0169
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
205,13 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0155
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
179,48 EUR
10.07.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0146
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
249,53 EUR
03.07.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0127
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
108,98 EUR
13.06.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0122
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
95,23 EUR
23.05.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0107
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,57 EUR
11.05.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0081
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
32,60 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0078
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,08 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0054
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,42 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0039
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
180,86 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0007
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
258,46 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0005
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
71,70 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/11/0102
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
33,64 EUR
11.05.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0089
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
256,21 EUR
20.04.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0075
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
39,70 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie
82/11/0050
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
48,11 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0045
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
196,85 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0038
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
263,48 EUR
25.02.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0019
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,93 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0005
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
350,52 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
13/13/0042
faktúra
InterStore Group s.r.o.
36675130
388,80 EUR
20.03.2013
Predmet: Materiál k počítačovej technike
13/12/0133
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
94,73 EUR
28.06.2012
Predmet: Obstaranie tovaru k oprave radiátora.
13/12/0121
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
89,92 EUR
26.06.2012
Predmet: Spojovací vodoinštal. materiál
13/12/0103
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
340,05 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
13/12/0086
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
1 151,76 EUR
25.04.2012
Predmet: Ponorka SCM 4 plus 250/100T+
13/12/0077
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
79,32 EUR
20.04.2012
Predmet: Vodoinštl. materiál
13/12/0036
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
363,62 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0220
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
211,20 EUR
12.10.2012
Predmet: oprava
82/12/0219
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
409,99 EUR
11.10.2012
Predmet: odborná prehliadka
82/12/0203
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
1 428,94 EUR
26.09.2012
Predmet: revízia kotolne
82/12/0051
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
160,87 EUR
12.03.2012
Predmet: čistenie výmenníka TÚV
82/12/0033
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
80,40 EUR
12.03.2012
Predmet: preplach výmenníka
82/13/0047
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 988,12 EUR
07.03.2013
Predmet: pripojovací poplatok
13/11/0013
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s r.o.
36590487
234,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/13/0132
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 078,77 EUR
18.06.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0103
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 962,85 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 330,24 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0054
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 063,16 EUR
07.03.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 603,23 EUR
06.02.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0293
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 503,41 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0273
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 992,17 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0247
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 621,36 EUR
14.11.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0218
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 510,03 EUR
11.10.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0191
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 055,02 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0174
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 428,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0152
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 594,07 EUR
10.07.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0134
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 575,39 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0110
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 481,98 EUR
11.05.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 410,58 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0052
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 254,42 EUR
12.03.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 474,78 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba vody
82/11/0300
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 899,00 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba vody
82/11/0267
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 446,46 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0242
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 514,06 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0215
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 713,13 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0195
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 080,46 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0177
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 026,52 EUR
05.08.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0146
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 804,84 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0121
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 314,96 EUR
31.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0098
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 720,24 EUR
05.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0069
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 241,58 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0047
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 814,43 EUR
09.03.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 572,77 EUR
16.02.2011
Predmet: voda
13/13/0026
faktúra
Qcomp s.r.o.
36569127
991,50 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0020
faktúra
Qcomp s.r.o.
36569127
2 439,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Nákup počítač. techniky
1257
objednávka
MGM Europe,s.r.o.
3656496
1 800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Turniket + zábradlie
13/12/0171
faktúra
MGM Europe s.r.o.
36564796
2 038,80 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0213
faktúra
MGM Europe s.r.o.
36564796
386,20 EUR
11.10.2012
Predmet: dodávka inf.systému
1272
objednávka
MGM Europe,s.r.o.
36564796
321,33 EUR
02.10.2012
Predmet: Školský identifikačný systém