organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1255
objednávka
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1 800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Turniket, zábradlie
1/z/2012
zmluva
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Školský identifikačný systém elektronickej evidencie dochádzky, prístupov a výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov.
82/13/0129
faktúra
PRB elektronik, s.r.o.
36512044
120,00 EUR
18.06.2013
Predmet: odborná prehliadka
13/13/0077
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
144,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - čerpadlo cirk. UP 15-14 BU
13/13/0056
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
99,89 EUR
08.04.2013
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/13/0020
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
82,18 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0007
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
87,88 EUR
29.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/12/0218
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
74,23 EUR
11.01.2013
Predmet: Vodoinštal. materiál
13/12/0076
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
80,30 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup vodoinštal. materiálu
13/12/0058
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
36,62 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
13/12/0044
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
207,14 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0028
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
78,25 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0020
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
71,53 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
Št-10-12-13
oznam
1. FC Tatran, a.s.
36503975
500,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
ŠI-03-12-13
oznam
1. FC Tatran,a.s.
36503975
50,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Zmluva č. ŠI-01-11-12
zmluva
1.FC Tatran Prešov, a. s.
36503975
250,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
Št-01-11-12
zmluva
1. FC Tatran, Prešov
36503975
128,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
2011079
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
312,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom telocvične
2011055
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
208,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
2011034
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
200,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične
82/11/0210
faktúra
WUUDMASTER, s.r.o.
36502553
1 080,00 EUR
19.10.2011
Predmet: montáž prístrešku
82/13/0106
faktúra
AGROMELIO, s.r.o.
36502031
1 289,98 EUR
22.05.2013
Predmet: dodávka betónu
13/13/0076
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
344,44 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - oceľ plochá, JP Profil
13/11/0007
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o.
36501891
483,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0120
faktúra
ASYS, s.r.o.
36500402
958,68 EUR
26.06.2012
Predmet: Súprava -regály-archív
13/13/0068
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
59,27 EUR
09.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0016
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
130,49 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/13/0015
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
16,32 EUR
06.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0230
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
101,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancekárske potreby
13/12/0206
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
61,60 EUR
29.11.2012
Predmet: Hyg. potreby - papierovo vrecia, popis.8559 na tabule
13/12/0172
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
34,56 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
1271
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
28,80 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1264
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
189,27 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
1263
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
23,90 EUR
02.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0169
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
227,12 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0168
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,68 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0164
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
118,91 EUR
26.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre školu
1250
objednávka
APL,s.r.o.
36492604
93,09 EUR
18.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
13/12/0145
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
74,05 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0051
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
272,10 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie kacelár. potrieb
13/12/0112
faktúra
NEXT TEAM, s.r.o.
36487104
145,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Xerox papier A4
82/13/0118
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
62,83 EUR
22.05.2013
Predmet: hosting k doméne
82/12/0099
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
62,11 EUR
24.04.2012
Predmet: hosting k doméne
82/11/0088
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
65,84 EUR
20.04.2011
Predmet: hosting k doméne
82/12/0145
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
19 900,00 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava sociálnych zariadení
82/12/0144
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
128 546,80 EUR
03.07.2012
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
Dodatok č. 1
dodatok
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0205
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
19.10.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/11/0190
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
66 838,15 EUR
19.09.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
č. 1504/2011
zmluva
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
79 493,90 EUR
17.05.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
13/13/0090
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
33,85 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0084
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
19,33 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - spojovací mater.
13/13/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
280,36 EUR
09.05.2013
Predmet: Spojovací materiál pre výuku.
13/13/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
34,93 EUR
25.04.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - drôt, reťaz
13/13/0038
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
134,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0019
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
186,14 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/012
objednávka
Haus Seman, s.r.o.
36477630
156,63 EUR
08.02.2013
Predmet: Zámočnícke potreby
13/12/0236
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
90,13 EUR
14.01.2013
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0217
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
35,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Píla pásova 10
13/12/0199
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
107,89 EUR
19.11.2012
Predmet: Drobný spojovací materiál
13/12/0197
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
110,33 EUR
14.11.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0137
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
38,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Spojovací mater.
13/12/0124
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
52,43 EUR
26.06.2012
Predmet: Spojovací materiál pre dielne
13/12/0118
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
69,37 EUR
13.06.2012
Predmet: Skrutky lepidlo,riedidlo, farby
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0095
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
21,08 EUR
16.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0085
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
209,82 EUR
25.04.2012
Predmet: Spojovací materiál - matice, skrutky,drevoskrutky.
13/12/0073
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
104,65 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie materiálu pre praktickú výuku.
13/12/0068
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
96,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie prac. nástrojov.
13/12/0064
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
76,93 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie spojovacieho materiálu
13/12/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
10,78 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0045
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
41,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0042
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
116,63 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0021
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
210,53 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0007
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
74,23 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0066
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
38,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0061
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
67,37 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0050
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
81,17 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0042
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,36 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.