organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/11/0048
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
29,03 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0047
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
431,79 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0044
faktúra
IGNÁC BERKO
40404579
80,92 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0116
faktúra
Miroslav Sikora - MIMA copy
40384918
1 346,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
Zmluva č. ŠI-02-11-12
zmluva
CVČ Jána Pavla II,
4027721
150,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
82/12/0269
faktúra
Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ
40122549
2 815,25 EUR
08.01.2013
Predmet: dodávka a montáž svietidiel
2011073
faktúra
Ondrej Ondzik RE-ON
40106098
72,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Za ubytovanie
2011046
faktúra
Ondrej Ondzik RE-ON
40106098
72,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za ubytovanie
2011024
faktúra
Ondrej Ondzik RE-ON
40106098
72,00 EUR
02.02.2011
Predmet: za ubytovanie
2011035
faktúra
PRO REGIO
37878816
21,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za poškodenie mater.
2011027
faktúra
PRO REGIO
37878816
1 728,90 EUR
02.02.2011
Predmet: ubytovanie účastníkov turnaja
2011006
faktúra
PRO REGIO
37878816
4 263,48 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravovanie účastníkov turnaja
2011005
faktúra
PRO REGIO
37878816
3 078,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ubytovanie účastníkov súťaže
13/12/0175
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Nákup kníh
1274
objednávka
ÚPSK
37870475
80,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha - Východné Slovensko v letokruhoch národa
346/2011/ODD SVP
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
13.06.2011
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
82/13/0096
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
6 385,32 EUR
22.05.2013
Predmet: zrealizovanie dodávky mikrokogenerácie
13/11/0222
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
31 926,60 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0176
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
25 541,28 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/12/0188
faktúra
Marian Kovalsky TINA-M
37710842
267,00 EUR
26.09.2012
Predmet: nakladanie sute
13/13/0085
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
56,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0086
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
27,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0080
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
95,09 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
13/13/0074
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
422,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - notebook
13/13/0063
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
33,01 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup tonerov
13/13/0055
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
26,50 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonera
13/13/0036
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
31,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0033
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
414,83 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0122
faktúra
Stanislav Čopák
37534246
1 284,41 EUR
31.05.2011
Predmet: stavebné práce
82/11/0012
faktúra
Vladimír Gladiš - GLOBUS
37466933
590,16 EUR
08.02.2011
Predmet: zhotovenie informačných tabúľ
2011069
faktúra
REMONZA, Fr. Sedlák
37259521
151,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Produktívne práce žiakov
82/13/0123
faktúra
Ing. Rudolf Oravec - EMRON
37259407
116,40 EUR
22.05.2013
Predmet: revízia detektorov v kotolni
82/12/0126
faktúra
Ing.Rudolf Oravec - EMRON
37259407
116,40 EUR
13.06.2012
Predmet: revízia kotolne
13/12/0231
faktúra
Ivan Smerek-Smerek a spol.
37254456
135,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Rybárske potreby - krúžok
13/12/0232
faktúra
Jozef Závecky, B.I.G.O.
37052705
151,99 EUR
14.01.2013
Predmet: Sieť floorbalova a hokejky
13/13/0093
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
144,60 EUR
21.06.2013
Predmet: Obstaranie tovaru
13/13/0079
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
72,30 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - xero A4
13/13/0040
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
225,54 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - xero A4
13/13/005
objednávka
Ing. Emil Blicha- ELBA
37051890
120,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Xerox A4 / 50 bal /
13/13/0013
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
144,60 EUR
31.01.2013
Predmet: Kancelársky papier
82/13/0001
faktúra
QBE insurance /Europe/ Limited
36855472
526,39 EUR
24.01.2013
Predmet: poistenie majetku
82/11/0070
faktúra
QBE Insurance /Europe/ Limited
36855472
526,39 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie majetku
37/2013
oznam
VJ,s.r.o.
36840602
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bufet
17/2013
zmluva
VJ, s.r.o.
36840602
0,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bufet
1078
objednávka
Sauny Buducnosti, spol. s.r.o.
36805874
1 699,80 EUR
08.04.2011
Predmet: Masážna posteľ
13/13/0064
faktúra
SICCO s.r.o.
36786942
698,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup škol. stoličiek a lavíc
13/13/007
objednávka
VVtech, s.r.o.
36751430
117,31 EUR
08.02.2013
Predmet: Tonery
13/13/0010
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
140,76 EUR
29.01.2013
Predmet: Tonery
13/12/0210
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
68,61 EUR
18.12.2012
Predmet: Toner
13/12/0010
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
4 144,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
82/12/0075
faktúra
TIRNA
36750697
39,90 EUR
18.04.2012
Predmet: finančný spravodaj
82/11/0063
faktúra
TIRNA
36750697
39,90 EUR
30.03.2011
Predmet: finančný spravodaj na rok 2011
82/11/0011
faktúra
OLLE, s.r.o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
01/2011
zmluva
OLLE s. r. o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: Zmluva o inzercií
13/13/0087
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
144,14 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0070
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
109,72 EUR
09.05.2013
Predmet: Hygienické potreby
13/13/0045
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
111,66 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0025
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
164,72 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie tovaru
13/13/014
objednávka
MIVA Market, spol., s.r.o.
36704041
155,58 EUR
08.02.2013
Predmet: Utierky reflex, utierky enmotion, toaletný papier smartone- do zásobníkov
13/13/0011
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
89,14 EUR
29.01.2013
Predmet: Toaletný papier
13/12/0216
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
228,30 EUR
18.12.2012
Predmet: Hygienické potreby - pap. utierky
13/12/0182
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
139,16 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - hyg. potreby
13/12/0154
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
89,14 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie hygienických potrieb
13/12/0130
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
203,48 EUR
04.07.2012
Predmet: Hygienické potreby na soc. zariadenia
13/12/0109
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
106,13 EUR
23.05.2012
Predmet: Hygienické potreby
13/12/0072
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
175,24 EUR
12.04.2012
Predmet: Nákup hyg. potrieb
13/12/0025
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
162,78 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0008
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
91,08 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru.
13/11/0052
faktúra
MAVASK s r.o.
36692361
784,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/13/0140
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
91,48 EUR
18.06.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0130
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
44,39 EUR
18.06.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0125
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
79,16 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0115
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
29,93 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0102
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
144,00 EUR
22.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0090
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
28,74 EUR
09.05.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0075
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
114,24 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0064
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
71,63 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0044
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
300,52 EUR
26.02.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0036
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
26,80 EUR
12.02.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0022
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
126,22 EUR
06.02.2013
Predmet: pranie prádla