organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
098/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 407,49 EUR
02.07.2015
Predmet: Stavebno-montážne práce: sanácia zatekania do elektrorozvodne.
187/14
faktúra
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Deratizačné práce
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
039/16
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácia budovy školy
006/2016
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácie
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
023/2014
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
50,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Výmena ističa, havarijný stav
216/12
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Prehliadka a skúška elektroinštalácie
031/2012
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
800,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Revíziu elektroinštalácie
3/2011
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
156,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Oprava osvetlenia
013/15
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,16 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava mreží
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
184/19
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a DRS
050/2019
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízia kotlov a doregulačnej stanice
173/18
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne
039/2018
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,96 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia plynového zariadenia
198/17
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
60,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Odborná skúška regulačnej stanice plynu pre kotolňu
065/2017
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
60,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Odborná skúška plyn.zariad.regulačnej stanice
072/16
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
25.05.2016
Predmet: Prehliadka plynových zariadení a kotlov
017/2016
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne a doregul.stanice
081/15
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.06.2015
Predmet: Prehliadka zariadení kotolne a kotlov
024/2015
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plyn.zariadení kotolne a doregul.stanice
076/14
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
015/2014
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a regul.stanice
086/13
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
085/12
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynových kotolní
0212012
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynovej kotolne
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
020/16
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Poštové poukážky 3dielne 2000ks
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
027/15
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tlačivá - 3dielne poštové poukážky 2tis. ks
011/2015
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok 3-dielne 2000ks
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
9014/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky 500ks
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
007/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
28,21 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (500ks)
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
9015/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky 400ks (PČ)
069/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
15/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (PČ)
14/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (HČ)
134/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivá prihlášok
0262012B
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlač prihlášok
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
9002/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
22012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
110155
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky
6/2011
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zhotovenie poštových poukážok a prihlášok
147/18
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Predbplatné Brigde 09/2018-06/2019 (15ks)
027/2018
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
145,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge (15ks)
185/17
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Predplatné Bridge 15ks na 10 mes.
041/2017
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
140,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge, 10mes. x15ks
075/16
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Školenie Odmeňovanie zamestnancov školstva
087/13
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Seminár odmeňovanie zamestnancov v školstve
Darovacia zmluva
zmluva
Tatra banka, a.s. (odštep.závod Raiffeisen banka)
00686930
1 000,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Dar na nákup lavičiek
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Bilingválne gymnázium Milana Hudžu
00627844
12,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
výpoveď zmluvy
výpoveď
Bilingválne gymnázium Milana Hudžu
00627844
30.04.2018
zmluva o spolupraci
zmluva
Bilingválne gymnázium Milana Hudžu
00627844
12,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Príprava, organizácia, realizácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Príprava, realizácia, klasifikácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
výpoveď zmluvy
výpoveď
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
30.04.2018
zmluva o spolupraci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
1
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
6,64 EUR
12.03.2015
Predmet: Dohoda o uznaní skúšky študentov a absolvovaní štátnej skúšky
183/15
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
50,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 02-06/2015 5mes. x 2€; prevádzkové náklady 20dní x 2€
212015
zmluva
Základná škola (Martinská)
00624128
4,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie cudzieho jazyka týždenne 2h