Dokumenty:
zobraziť na stránke
09/2022
oznam
Prounion, a.s.
45597103
2 000,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu z OP Kvalita životného prostredia 2014-2020
109/2012
objednávka
Ing Žaneta Hrabovská -Centrum dverí
45580740
380,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávam u Vás dvere SC 03 pravé
25/2013
zmluva
FLUENT
45504822
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zmluva
329/2014
objednávka
Tibor Takács
45389993
244,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás vyhotovenie revíznej správy
291/2014
objednávka
Tibor Takács
45389993
315,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás vyhotovenie revíznej správy
319/2013
objednávka
Tibor Takács
45389993
140,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávam u Vás u a elektroinštaláciu verejného osvetlenia na futbalovom ihrisku
287/2012
objednávka
Tibor Takács
45389993
374,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Objednávam u Vás revíziu bleskozvodov
250/2012
objednávka
Tibor Takács
45389993
866,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás revízie
50/2012
objednávka
Tibor Takács
45389993
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednáva, u Vás revíziu el. zariadenia na Tyršovej 29/a
78/2011
objednávka
Tibor Takács
45389993
140,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie ČOV
90/2014
zmluva
ORMI TRADE
45389900
370,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Kúpna zmluva
42/2012
zmluva
Ormi Trade
45389900
34,32 EUR
20.06.2012
Predmet: Nájomná zmluva o zabezpečení a podmienkach komunálneho odpadu
255/2014
objednávka
Judit Antal
45363714
160,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás kontrolný výpočet vetrania v KD a zaistenie duplikátov
241/2014
objednávka
Judit Antal
45363714
270,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás tlakové skúšky tlakových nádob,
199/2013
objednávka
Judit Antal
45363714
791,40 EUR
05.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás prehliadky nízkotlakových kotolní, tlakových nádob, plynového zariadenia
213/2012
objednávka
Judit Antal
45363714
200,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Objednávam u Vás kuručský kurz pre 4 osoby
303/2014
objednávka
Rusnák Juraj
45333068
205,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás prepravu osôb 4.10.2014
324/2014
objednávka
Wintherm
45300411
2 400,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Objednávam u Vás výmenu vchodových dverí na zdrav. stredisku /záloha/
324/2014
objednávka
Wintherm
45300411
2 400,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás výmenu vchodových dverí na zdravotnom stredisku. Záloha 60%
34/2013
zmluva
WINTHERM s r.o.
45300411
10 189,58 EUR
09.05.2013
Predmet: Zmluva o dielo
20/2013
objednávka
Wintherm s r.o.
45300411
45,60 EUR
11.02.2013
Predmet: Objednávam u Vás opravu vchodových dverí 2x6 b.j.
273/2012
objednávka
Wintherm s r.o.
45300411
2 951,79 EUR
19.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás výrobu a montáž okien a dverí na kultúrnom dome. Práce budú prevedené do konca 4. mesiaca 2013
164/2014
objednávka
Peter Mihalovič-Napsugár
4529293
300,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
391/2014
objednávka
Peter Mihalovič-Napsugár
45292639
280,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
365/2014
objednávka
Peter MIhalovič
45292639
710,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií a zemné práce
326/2014
objednávka
Peter Mihalovič
45292639
720,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
273/2014
objednávka
Peter Mihalovič
45292639
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
227/2014
objednávka
Peter Mihalovič
45292639
400,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
197/2014
objednávka
Peter Mihalovics
45292639
300,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
115/2014
objednávka
Peter Mihalovič -Napsugár
45292639
160,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Objednávam u Vás vývoz fekálií
17/2014
objednávka
Lebó Róbert
45260761
425,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Objednávam u Vás zatavovanie obrusov /materiál a práca- 50 kusov/ -Kultúrny dom
235/2013
objednávka
Lebó Róbert
45260761
70,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás zatavovavie látok /obrusy/
380/2014
objednávka
Elarin
45240841
344,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slov./
264/2012
objednávka
ELARIN s r.o.
45240841
644,86 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slovenská/
141/2011
objednávka
Elarin s r.o:
45240841
137,88 EUR
07.07.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kalendár počasia /MŠ slov./
50/2012
zmluva
KLEAM
44b955936
23,24 EUR
03.08.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení ochrany prevádzky
132/2014
objednávka
Aladin
44926804
107,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ maď./
100/2014
objednávka
Aladin
44926804
64,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás lexikón hier -box /MŠ slov./
80/2014
objednávka
Aladin
44926804
138,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slov./
86/2011
objednávka
Aladin
44926804
276,72 EUR
04.05.2011
Predmet: Objednávam si u Vás hračky /MŠ slovenská/
75/2011
objednávka
Aladin
44926804
165,48 EUR
21.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás učebné pomôcky (predškolská výchova)
212/2013
objednávka
Fermo
44897162
302,76 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás prepravu osôb
390/2014
objednávka
Educaplay
44889780
119,90 EUR
10.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky /MŠ slov./
188/2012
objednávka
Educaplay s r.o.
44889780
143,00 EUR
13.09.2012
Predmet: Objednávam u Vás skrinku do MŠ
18/2011
zmluva
Gastrodom NZ
44 881 975
08.04.2011
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
289/2014
objednávka
GastroDom
44881975
120,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás štrúdle
245/2013
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
126,72 EUR
23.09.2013
Predmet: Objednávam u Vás štrúdľu
192/2013
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
63,36 EUR
20.08.2013
Predmet: Objednávam u Bás dňa 14.08.2013 štrúdle
5/2013
zmluva
Gastro dom NZ
44881975
2,58 EUR
27.01.2013
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
73/2012
zmluva
Gastrodom
44881975
2,40 EUR
08.12.2012
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
195/2012
objednávka
Gastro Dom NZ
44881975
198,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Objednávam u Vás štrúdle na obecné dni
DF120/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 407,53 EUR
24.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 1.-15.3.2011
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF39/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 380,54 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 16.-31.01.2011
DF9/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 052,53 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov v dňoch 1.-15.1.2011
DF47/2011
faktúra
APK Košnar a Cápa s.r.o.
44845588
15 840,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečenie stavebného povolenia podľa bodu III.5. zmluvy, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa bodu III.6. zmluvy o dielo na stavebnú akciu "Spoločensko-športové centrum Zelená aréna"
1
dodatok
TuCon, a.s.
44802030
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1
66/2021
oznam
TuCon, a.s.
44802030
177 023,83 EUR
27.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo
378/2014
objednávka
Infra Slovakia
44752423
89,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Objednávam u Vás kafomet /MŠ slov.P
300/2014
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
12,89 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávam u Vás didaktické pomôcky
340/2013
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
17,40 EUR
02.12.2013
Predmet: Objednávam u Vás kafometík povolania
242/2012
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
89,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Objednávam u Vás predplatné KAFOMET pre MŠ
75/2012
objednávka
INFRA Slovakia s r.o.
44752423
89,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Objednávam u Vás KAFOMET pre MŠ /13.-16. aktualizácia/
10/2012
objednávka
INFRA Slovakia s r.o.
44752423
89,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Objednávam u Vás kafomet MŚ.
344/2014
objednávka
3P Centrum
44744412
12,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Objednávam u Vás školenie na obsluhu krovinorezu
306/2013
objednávka
3P Centrum
44744412
1 256,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Objednávam u vás školenie BOZP
96/2012
objednávka
3P Centrum-Prehoda
44744412
144,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás základný kurz obsluhy prenosných krovinorezov
91/2012
objednávka
3P Centrum-Prehoda
44744412
216,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávam u Vás základný kurz obsluhy krovinorezov.
5/2012
zmluva
3PCentrum - Prehoda s r.o.
447444
60,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o dielo BOZP
112/2023
zmluva
Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o.
44735588
27 600,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1
výpoveď
Mediachain s.r.o.
44704852
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb
69/2021
oznam
Mediachain s.r.o.
44704852
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
150/2013
objednávka
GEO Komárno
44681739
456,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávam u Vás inžiniersko -geologický prieskum pre dažďovú vodu "A"
148/2012
objednávka
Geo-Komárno s r.o.
44681739
655,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávam u Vás inžiniersko-geologický prieskum kvôli porušeniu stability objektu materskej školy
29/2012
zmluva
Grancafe
44656505
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
108/2013
objednávka
KISS Centrum
44655673
224,35 EUR
23.05.2013
Predmet: Objednávam u Vás výmenu pneumatík
231/2012
objednávka
KISS Centtrum s r.o,
44655673
982,68 EUR
05.11.2012
Predmet: Objednávam u Vás zimné pneumatiky /Ford a Fiat/ vrátane výmeny
157/2011
objednávka
KISS Centrum
44655673
726,22 EUR
04.08.2011
Predmet: Objednávam si u Vás výmenu pneumatík /Ford Focus,Traktor/
59/2011
objednávka
KISS Centrum
44655673
2 074,52 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás Pneumatiky na fekál 4 ks a pneumatiky na vlečku 3 ks