organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111806246
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
156,49 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111805939
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
136,06 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111804374
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
875,29 EUR
08.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111803425
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
840,40 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do šj
111802413
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
446,86 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111801723
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
820,80 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111800808
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
856,52 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111707261
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
681,19 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111707854
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
726,02 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111706397
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
718,91 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111704940
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
110,88 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
111703709
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
665,36 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111703154
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
847,96 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111702422
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
381,95 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
111701805
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
896,06 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
111701098
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
522,23 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111700529
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
551,83 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111605024
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
558,47 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111604714
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
709,86 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111604177
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
494,20 EUR
16.11.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111603757
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
707,99 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
5A/2016
oznam
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Kúpno-predajná zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny
111602383
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
389,38 EUR
12.07.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111602057
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
254,71 EUR
13.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
111601751
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
347,75 EUR
01.06.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111601515
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
268,80 EUR
10.05.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111600802
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
370,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111601295
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
426,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111601067
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
291,79 EUR
08.04.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111600522
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
245,68 EUR
09.03.2016
Predmet: zelenina o ovocie do ŠJ
111600469
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
298,87 EUR
01.03.2016
Predmet: ovocie a zeleniny do ŠJ
111600176
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
64,15 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111600008
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
315,55 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111501074
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
104,82 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
111501064
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
174,84 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
111500776
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
185,65 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie a zeleniny do ŠJ
111500695
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
465,70 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111500337
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
341,52 EUR
11.11.2015
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
111500200
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
110,77 EUR
28.10.2015
Predmet: zelenina do ŠJ
111500077
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
199,20 EUR
28.10.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
16201131
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
278,83 EUR
06.10.2015
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
16200889
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
63,29 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
16200792
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
380,56 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
9A/2015
oznam
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
0,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny.
2808800
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
15.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
2808417
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
71/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
08.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
68/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
OF 130154
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 730,17 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž žalúzií
OF 130153
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
677,90 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
OF 130152
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 004,95 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových dverí
OF 130138
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
29.07.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
48/2013
objednávka
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
10.07.2013
Predmet: Okienka do ŠJ
44/2013
objednávka
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
04.07.2013
Predmet: Exteriérové dvere do ŠJ
T-13/0030
oznam
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
05.06.2013
Predmet: Výroba a montáž výrobkov z plastových profilov Inoutic Arcade a ich doplnkov
345010076
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
588,48 EUR
30.04.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku
345010056
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
1 988,26 EUR
09.04.2014
Predmet: oprava kanalizácie
26/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
31.03.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku v prečerpávacej šachte
21/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
20.03.2014
Predmet: výkop a oprava kanalizácie
268/2018
faktúra
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
262,24 EUR
18.12.2018
Predmet: pravítka a uhlomery z dreva
113/2018
objednávka
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
258,24 EUR
07.12.2018
Predmet: pravítka a uhlomery
1810001193
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
31.10.2018
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
64/2018
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
23.10.2018
Predmet: ročná aktualizácia programu ŠJ4, odhlasovanie stravy cez stránku
1710001159
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
402,00 EUR
21.11.2017
Predmet: čítačka čipových kľúčov
75/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
432,00 EUR
26.10.2017
Predmet: čipový systém - ŠJ
1710001136
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
26.10.2017
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
72/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
23.10.2017
Predmet: Objednávanie stravy cez www.eskoly.sk
71/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2017
Predmet: ročná aktualizácia ŠJ4
1610001640
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
02.11.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4, prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
75/2016
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: ročná aktualizácia ŠJ4
74/2016
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: objednávanie stravy cez www.eskoly.sk
1510001358
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
02.11.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
1510001357
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
02.11.2015
Predmet: prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
64/2015
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: objednávanie stravy cez webovú stránku
63/2015
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: ročná aktualizácia pre ŠJ
1402001056
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
12.11.2014
Predmet: aktualizácia a servis programu v ŠJ
80/2014
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
11.11.2014
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
1402000971
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
28.10.2014
Predmet: prihlasovanie na stravu cez web - podpora
74/2014
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
28.10.2014
Predmet: prihlasovanie sa na stravu cez web stránku - podpora
71/2013
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2013
Predmet: strava cez webový portál