organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3110527
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
429,88 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3109690
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
299,42 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3108816
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
184,60 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3108550
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
67,44 EUR
30.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3108174
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
270,11 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3107377
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
884,58 EUR
09.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3104706
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
295,96 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3104332
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
130,67 EUR
17.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3103705
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
369,83 EUR
25.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3103268
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
351,62 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3102867
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
227,10 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3102368
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
243,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3101786
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
341,58 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3101179
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
133,01 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3100844
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
228,63 EUR
31.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3100544
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
255,16 EUR
24.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3100069
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
344,44 EUR
17.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2110399
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
232,44 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2109565
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
483,95 EUR
23.10.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2108698
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
322,03 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2105686
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
60,55 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2104908
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
237,52 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2104009
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
18,14 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2103985
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,69 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2103459
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
368,60 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2103172
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
305,27 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102913
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
184,69 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102670
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
252,13 EUR
04.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102214
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
147,96 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2101211
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
-28,70 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2101157
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
183,40 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2101943
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
253,62 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2100743
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
259,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
2100058
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
675,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
2100226
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
202,48 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
11003403
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,31 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
11003407
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
14,06 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002601
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
264,54 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
152134
faktúra
MAHRLO s. r. o.
36 318 132
88,80 EUR
09.11.2015
Predmet: digitálne teplomery
70/2015
objednávka
MAHRLO s. r. o.
36 318 132
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: digitálny teplomer - 5 ks
201503131
faktúra
Maquita spol. s. r. o.
36316881
282,50 EUR
27.11.2015
Predmet: plachta na pieskovisko
62/2015
objednávka
Maquita s. r. o.
36316881
0,00 EUR
20.10.2015
Predmet: krycia plachta na pieskovisko
201201588
faktúra
Maquita spol. s. r. o.
36316881
128,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Rozvrhová tabuľa a príslušenstvo
47/2012
objednávka
Maquita spol. s. r. o.
36316881
31.08.2012
Predmet: Rozvrhová tabuľa a príslušenstvo
2018047
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
8 940,05 EUR
26.11.2018
Predmet: zvyšok z ceny diela - Zateplenie fasády
2017086
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
169 860,88 EUR
30.11.2017
Predmet: zateplenie fasády ZŠ
1
dodatok
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
178 800,92 EUR
14.11.2017
Predmet: doplnenie a zmena ustanovaní
172511
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
120,00 EUR
06.10.2017
Predmet: lokálna oprava strechy
1/INV/2017/Ga
oznam
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
186 000,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov - SO 101 Starší objekt
2015523
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.
36 291 111
0,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
57/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
800,00 EUR
27.09.2018
Predmet: papierové utierky TORK
201708795
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
46,60 EUR
16.10.2017
Predmet: Tork mydlo 4ks
66/2017
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
38,40 EUR
10.10.2017
Predmet: náplň do zásobníka na tekuté mydlo - 4 ks
201610885
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
16.11.2016
Predmet: penové mydlo, toaletný papier, papierové utierky
81/2016
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
09.11.2016
Predmet: náplne do zásobníka na toaletný papier, náplne do zásobníka na papierové utierky a náplne do zásobníka na tekuté mydlo
FV152230
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
31,20 EUR
11.05.2015
Predmet: zásobník na penové mydlo a penové mydlo
25/2015
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
05.05.2015
Predmet: zásobník na tekuté mydlo + náplň
FV146701
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
908,40 EUR
18.12.2014
Predmet: zásobníky a náplne
91/2017
objednávka
ANDREA SHOP, s. r. o.
36277151
104,48 EUR
12.12.2017
Predmet: reproduktory LOGITECH Z150 BLACK (ART100326) - 5 ks
12/2011
objednávka
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
06.04.2011
Predmet: Objednávka - autobus
100003
faktúra
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
189,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - autobus
FV180111
faktúra
OMPRO SK
36272698
88,80 EUR
18.12.2018
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
80/2018
objednávka
OMPRO SK
36272698
90,00 EUR
15.11.2018
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni.
FV170119
faktúra
OMPRO SK
36272698
88,80 EUR
21.12.2017
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
76/2017
objednávka
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
27.10.2017
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
FV160110
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
21.12.2016
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
87/2016
objednávka
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
07.12.2016
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniu CO v plynovej kotolni
FV150120
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
14.12.2015
Predmet: skúška a kalibrácia detektoru CO v kotolni
80/2015
objednávka
OMPRO SK
36272698
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
FV140158
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
16.12.2014
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
91/2014
objednávka
OMPRO SK
36272698
01.12.2014
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
2013/1131
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
02.12.2013
Predmet: kalibrácia čidiel detekcie CO v kotolni
73/2013
objednávka
OMPRO SK
36272698
28.10.2013
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
3/2012
objednávka
OMPRO SK
36272698
17.02.2012
Predmet: Objednávka - kalibrácia čidla detekcie úniku CO
2012/1004
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
17.02.2012
Predmet: Kalibrácia čidiel detekcie úniku CO
10187378
faktúra
H-print
36265691
57,60 EUR
20.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
72/2018
objednávka
H-print
36265691
57,60 EUR
08.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
2013/23
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
454,09 EUR
22.07.2013
Predmet: Knihy do školskej knižnice
41/2013
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
01.07.2013
Predmet: Knihy do knižnice
2012/38
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
398,45 EUR
06.11.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice