Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2021
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre potreby DHZO Obce Ostrý Grúň
DF2021/263
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s.ro
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup rukacice +prilby pre hasičov
DF2022/249
faktúra
CEVEO, s.r.o
52029409
1 815,61 EUR
29.11.2022
Predmet: Realizácia verej.obstarávania
01/2022
dodatok
CEVEO, s.r.o.
52029409
0,00 EUR
10.05.2022
DF2021/405
faktúra
CEVEO, s.r.o
52029409
183,76 EUR
09.03.2022
Predmet: Realizácia verejného obstarávania
14/2021
zmluva
CEVEO, s.r.o.
52029409
0,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Mandátna zmluva 1000242021
218/2019
faktúra
Ing. Radka Majsniarová
52026647
300,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Projekčné práce - autob. zastávka
29/2019
objednávka
Ing. Radka Majsniarová
52026647
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zhotovenie projektovej dokumentácie pre autobusovú zastávku.
326/2019
faktúra
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
330,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlakovou technikou
137/2024
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Externý manažment projektu Wifi pre Teba
04/2024
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
239,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
DF2023/51
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Wifi pre Teba
DF2022/39
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
445,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Externý manažment projektu
1/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
890,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa služby - externý manažment projektu v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPII-2018/7/1-DOP "WIFI pre Teba".
68/2019
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
550,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality"
24/2019
faktúra
TORVO SK s.r.o.
51910489
300,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Modernizácia obecného rozhlasu v O. Grúni
DF2021/457
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-21,29 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/449
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
759,21 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/448
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-0,16 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/447
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
769,35 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/446
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
805,07 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/444
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1,61 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/443
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
218,88 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/441
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-13,19 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/440
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-7,01 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/439
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
960,69 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/438
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
123,04 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina Nedoplatok
DF2021/437
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-7,31 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/436
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1,74 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/435
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-18,10 EUR
09.03.2022
Predmet: PREPLATOK Elektrina
DF2021/434
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
3,45 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/433
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
36,55 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
DF2021/424
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-16,68 EUR
09.03.2022
Predmet: Preplatok elektrina
DF2021/423
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
14,90 EUR
09.03.2022
Predmet: elektrina nedoplatok
DF2021/409
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 12/21
DF2021/408
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 12/21
DF2021/386
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/385
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: elektrina 11/21
DF2021/348
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/347
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/345
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/344
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
10,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/315
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/314
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/313
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/312
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/288
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
-18,48 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina preplatok
DF2021/278
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 9/21
DF2021/277
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/276
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/275
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 09/21
DF2021/245
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
10,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 08/21
DF2021/244
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
20,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina rozhlas
DF2021/242
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 08/21
DF2021/241
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 8/21
DF2021/240
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 08/21
DF2021/194
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
31,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Nedoplatok za elektrinu
DF2021/177
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 06/21
DF2021/176
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 06/21
DF2021/175
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 06/21
DF2021/148
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
223,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 05/21
DF2021/147
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
183,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 05/21
DF2021/144
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 05/21
33/2018
objednávka
Československo.cz s.r.o.
51863065
179,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Služby na stránke www.UbytovanieNaSlovensku.EU
DF444/2023
faktúra
iPlan s.r.o.
51862158
1 911,92 EUR
16.02.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
DF2023/175
faktúra
IPlan s.r.o.
51862158
2 123,39 EUR
09.08.2023
Predmet: Plastové okná MŠ
1/2022
objednávka
REMA servis s.r.o.
51716186
461,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Náhradné diely: Praga V3S
DF2022/207
faktúra
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom atrakcií
DF2022/172
faktúra
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
460,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom atrakcií MDD
18/2022
objednávka
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Atrakcie pre deti
12/2022
objednávka
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
460,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Atrakcie pre deti
305/2024
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
DF2021/232
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
151/2019
faktúra
Zastávky, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska
1901/001
faktúra
ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
51476690
8 421,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska v Obci Ostrý Grúň
9/2019
objednávka
Zastávky, spol. s.r.o.
51476690
0,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Výstavba detského ihriska
42/2019
zmluva
ZASTÁVKY, spol. s.r.o.
51462371
8 421,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriska v Obci Ostrý Grúň
14/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
135,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
10/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
90,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky
8/2021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
121,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky