Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/46
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
135,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Overaly,respirátory - Covid testovanie
DF2021/25
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
90,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - testovanie Covid-19
DF2021/16
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
121,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - testovanie Covid-19
71/2018
zmluva
Mgr. Peter Šipka
51208440
2 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
DF2021/71
faktúra
MAFRI, s.r.o.
51179423
259,00 EUR
08.07.2021
Predmet: administratívne služby
DF2021/406
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o
51177714
947,52 EUR
09.03.2022
Predmet: Komunálny posýpač
13/2021
objednávka
EXACT Invest s.r.o.
51119838
43,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dezinfekcia
6/2021
objednávka
EXACT Invest s.r.o.
51119838
43,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dezinfekcia Stopcoron
DF2021/44
faktúra
EXACT Invest s. r. o.
51119838
43,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dezinfekcia COVID-19 - testovanie
DF2021/13
faktúra
EXACT Invest s. r. o.
51119838
43,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Dezinfekcia - testovanie Covid-19
14/2024
objednávka
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Tvorivé remeselnícke dielne -hrnčiarstvo pre akciu Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
282/2024
faktúra
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Hrnčiarstvo Ostra kosa
339/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
51/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF393/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF2023/144
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie
DF2023/10
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie o verejnom obstarávaní
DF2023/9
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie - zákon o verejnom obstarávaní
DF2022/85
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
20,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Poistenie majetku
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
DF2022/344
faktúra
DAV group, s.r.o.
51069784
692,35 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup oplotenia
26/2022
objednávka
DAV group, s.r.o.
51069784
692,35 EUR
23.09.2022
Predmet: Pletivo pre areál obecného cintorína
DF2022/383
faktúra
Ing.Martin Plošický
50997840
3 475,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Vypracovanie projektu strelnica
38/2022
objednávka
Ing.Martin Plošický
50997840
6 950,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie Rekonštrukcia športovo streleckého areálu obce Ostrý Grúň
214/2019
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
245,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Reklamné služby
55/2019
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
245,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Reklamné služby - GOLD Packet
262/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
615,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Catering
359/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
119,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava notebooku MŠ
DF495/2023
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
104,51 EUR
20.02.2024
Predmet: Epson lampa s modulom MŠ
DF2022/80
faktúra
Sakira s.r.o
50783050
148,86 EUR
23.11.2022
Predmet: Licencia antivirus
DF2021/139
faktúra
Sakira s.r.o
50783050
352,64 EUR
08.03.2022
Predmet: office+antivírus
36/2022
objednávka
LEMON trade, s.r.o.
50753673
1 704,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Materiál pre autobusové zastávky : zrubový obklad, tatranský profil
292/2019
faktúra
MBtrend, s.r.o.
50729055
254,40 EUR
20.12.2019
Predmet: Zabezpečenie znaleckého posudku
19/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
9 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 19/2024
18/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 18/2024
17/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
9 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 17/2024
16/2024
zmluva
Sírius company s.r.o.
50691881
1 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo 16/2024
1
dodatok
Mgr.Oľga Csalová
50665171
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č.1
90/2025
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
10/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
690,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
06/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 954,39 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.4 / 2025 / PSK-MZP
05/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
2 840,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/ENV/C4/3
04/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 980,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/MoF/2
384/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
11/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
1 990,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2024/PSK-MZP
07/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
7 490,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2/2024 /siea
DF216/2023
faktúra
Sofia Services s.r.o.
50640097
260,00 EUR
06.11.2023
Predmet: MDD
02/2018
faktúra
Michal Pánis
50609475
120,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Kultúrne podujatie - Kocúr v čižmách
20180292
faktúra
NB sieť internet,s.r.o.
50609475
125,52 EUR
06.04.2018
Predmet: Internet 1 - 12 2018
18/2018
zmluva
Bábkové divadlo Lienka
50609475
120,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo
7/2018
objednávka
Bábkové divadlo Lienka
50609475
120,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Bábkové divadlo Lienka
DF443/2023
faktúra
Knihy a tapety s.r.o.
50542117
198,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Knihy
153/2018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
200,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v KD
36/2022
zmluva
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
7 100,40 EUR
08.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
20/2025
zmluva
NOVÁ STOPA s.r.o.
50510312
570,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny NOVÁ STOPA
63/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 568,25 EUR
07.05.2025
Predmet: Nákup reklamného materiálu
07/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 445,25 EUR
25.03.2025
Predmet: Výroba banneru a reklamných predmetov
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
DF373/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
36,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výroba nálepiek
DF211/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
92,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Výroba reklamného baneru
DF2023/178
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 188,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup reklamného materiálu na Ostrogrúnsku ostrú kosu
DF2023/142
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
72,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Reklamný banner
DF2023/138
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 560,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Reklamné predmety
DF2023/59
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
36,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Prelepenie bannerov
DF2022/400
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 241,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup úcta k starším
DF2022/364
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
685,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Výroba a montáž tabule a 3D nápisu
DF2022/269
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
353,50 EUR
29.11.2022
Predmet: Tlač banneru
DF2022/208
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Poháre na Ostrú kosu
DF2022/162
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
125,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Reklamný materiál
DF2022/52
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
134,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Plexisklo + plastové tabuľky
DF2022/22
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
793,20 EUR
23.11.2022
Predmet: Tlač pozvánok na pietne zhromaždenie + baner
27/2022
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Medaile,poháre,diplomy pre podujatie Ostrogrúnska ostrá kosa
28/2021
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
750,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre DHZO Obce Ostrý Grúň
331/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
63,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Výroba pozvánok - Pietne spomienky 2020
283/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
300,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Bavlnené tašky s potlačou
278/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
51,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výroba tabuliek OcÚ
DF2022384
faktúra
OZ Balambir
50506315
250,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Hud.skupina Kentucky Jack
39/2022
objednávka
Balambir
50506315
250,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Vystúpenie kapely Kentucky Jack dňa 24.09.2022
29/2023
zmluva
Madela uct.s.r.o.
50477633
500,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame