Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
624,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné práce - oprava komunikácií,cintorín,cesta vršok
14/2022
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
96,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Zemné výkopové práce + osadenie elektrického stĺpa pri pamätníku
DF2021/326
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
540,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Prenájom stroja Komatsu
32/2021
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
540,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - údržby cesty v Obci Ostrý Grúň
DF2022/278
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
86,17 EUR
29.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
DF2022/212
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
121,67 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/202
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
220,91 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/146
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
135,36 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/129
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
198,56 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup zelenina MŠ
DF2022/67
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
73,32 EUR
23.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
DF2022/42
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
177,68 EUR
23.11.2022
Predmet: Zelenina MŠ
DF2021/456
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
126,33 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/411
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
10,27 EUR
09.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/399
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
190,18 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/324
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
159,16 EUR
09.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/282
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
66,57 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
DF2021/219
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
105,29 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ 06/21
DF2021/184
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
180,32 EUR
08.03.2022
Predmet: nákup tovaru MŠ
DF2021/152
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
147,95 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru 04/21 MŠ
DF2021/130
faktúra
Loránt Nagy - NARIAS
47514248
54,32 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup tovaru MŠ
328/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
72,06 EUR
02.07.2020
Predmet: Potraviny
306/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
143,57 EUR
17.01.2020
Predmet: Potraviny
273/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
117,23 EUR
20.12.2019
Predmet: Potraviny
246/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
156,37 EUR
18.12.2019
Predmet: Potraviny
226/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
101,48 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
175/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
127,07 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
160/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
144,05 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
106/2019
faktúra
Loránt Nagy - Narias
47514248
110,59 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
141/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
101,04 EUR
23.10.2019
Predmet: Potraviny
106/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
110,59 EUR
04.07.2019
Predmet: Potraviny
52/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
67,50 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
30/2019
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
137,82 EUR
19.03.2019
Predmet: Potraviny
200/2018
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
84,18 EUR
14.02.2019
Predmet: Potraviny
161/2018
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
89,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Potraviny MŠ
2018576
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
112,44 EUR
24.07.2018
Predmet: Potraviny
2018439
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
129,89 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018299
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
72,73 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018194
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
96,31 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
2018107
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
126,61 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
3/2018
zmluva
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rámcová zmluva o dodávke tovaru
20171485
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
49,75 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20171291
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
99,96 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20171408
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
91,78 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20171189
faktúra
Lórant Nagy - NARIAS
47514248
79,02 EUR
14.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
2017794
faktúra
Loránt Nagy- NARIAS
47514248
71,77 EUR
03.10.2017
Predmet: Potraviny
21/2017
zmluva
Loránt Nagy- NARIAS
47514248
0,00 EUR
21.03.2017
Predmet: O dodávke tovaru
2017187
faktúra
Loránt Nagy- Narias
47514248
96,44 EUR
13.03.2017
Predmet: Potraviny
1800057
faktúra
Mototechna Kosťov s.r.o.
47434317
378,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Akumulátor BJORN 185AH
390/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
150,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup materiálu na traktor
DF379/2023
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
152 400,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Traktor, nakladač, nosič, štiepkovač
13/2023
zmluva
Agrobor, s.r.o.
47428171
0,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 092023
242/2019
faktúra
Rema-drevo, s.r.o.
47420651
429,60 EUR
18.11.2019
Predmet: Tatranský profil, zrubový profil
315/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
160,80 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup materiálu na kosačku
DF435/2023
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
92,90 EUR
16.02.2024
Predmet: Oprava kosačky
DF2023/147
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
134,90 EUR
09.08.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF2023/127
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
116,90 EUR
08.08.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF2022/310
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
74,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup tesnenia
418/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
07.01.2025
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
DF479/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF420/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF374/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF348/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
8,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Odvoz odpadu ŠJ
DF2023171
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.08.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023/139
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.08.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023/67
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
19,20 EUR
25.05.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2023/41
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
25.05.2023
Predmet: Bioodpad MŠ
DF2022/157
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/130
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
19,20 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/81
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2022/53
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF2021/450
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/414
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/373
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/338
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
DF2021/231
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu
DF2021/198
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz Bioodpadu MŠ
DF2021/161
faktúra
CMT Group s.r.o
47372141
9,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ 04/21
44/2020
zmluva
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
04.12.2020
Predmet: Zber a preprava odpadov, so zameraním na zber Jedlých olejov a tukov (20 01 25),Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08)a Zmesi tukov a olejov z odluč.oleja z vody obsah.jedlé oleje a tuky (19 08 09).
DF2023/110
faktúra
CMT Group s.r.o
473721141
9,60 EUR
28.07.2023
Predmet: Odvoz bioodpadu
28/2015
objednávka
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Účasť na seminári - Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR vo Zvolene