Dokumenty:
zobraziť na stránke
1483
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.01.2020
Predmet: Monitor Online autá systém
1444
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.01.2020
Predmet: Monitoring vozidiel SK
139/2019
zmluva
Commander services s.r.o.
51183455
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
138/2019
zmluva
Commander services s.r.o.
51183455
27,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitorungu č.1203/2019
1313
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
34,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Demontáž systému monitorovania ŠKODA FABIA TT 321 GA
1295
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
393,48 EUR
18.11.2019
Predmet: Aktivácia systému GPS - obecné autá
1293
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
9,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Monitor On-line-obecné autá
1116
faktúra
Deratikon s.r.o.
51160692
1 170,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Likvidácia mravcov zahnizdených v bytovom dome na Trnavskej ulici
34
objednávka
Deratikon s.r.o.
51160692
0,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Údržba budov a objektov
581
faktúra
Vydavateľstvo Emócia
51133318
-110,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Zborník všetkých príhovorov
263
objednávka
Vydavateľstvo Emócia
51133318
110,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
962
faktúra
Vydavateľstvo Emócia
51133318
88,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Zborník všetkých príhovorov
152
objednávka
Vydavateľstvo Emócia
51133318
88,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál
8
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Bezdrôtový hlásič - rozšírenie obecného rozhlasu
4
objednávka
City Sound,s.r.o.
51108682
1 380,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
953
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
5 523,60 EUR
14.10.2021
Predmet: Bezdrôtový hlásič - rozšírenie obecného rozhlasu
253
objednávka
City Sound,s.r.o.
51108682
5 523,60 EUR
03.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1324
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
702,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dodávka bezdrôtového vr.príslušenstva a dopravy
423
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
591,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového rozhlasu
266
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
180,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového rozhlasu
792
faktúra
City Sound,s.r.o.
51108682
1 700,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne+hlásiče
41
objednávka
Ving s.r.o.
51 093 073
3 480,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
550
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
2 166,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Projektová dokumentácia - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko
234
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
2 166,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
232
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
3 480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: PD-Atletická dráha, multifunkčného ihriska -ZŠ
46
objednávka
Sedox, s.r.o.
5108492
180,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Odvoz, uloženie likvidácia
871
faktúra
Fyzická osoba
51060761
114,75 EUR
19.09.2017
Predmet: Práce na verejnej zeleni 8/17
1119
faktúra
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
891,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Led reflektory,Revo Basic 20W,Revo Micro 5W
162017
faktúra
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
2 918,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Svetelné dekorácie vianočné osvetlenie
1089
faktúra
Balún Lukáš
51036258
1 550,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Technické zabezpečenie na Cíferské hodové slávnosti 28.9.2019
438
faktúra
Geodet - Ing.Peter Šulko
51035456
260,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Geodetické práce-polohopisné a výškopisné zameranie parcely č.46/1/Múzeum/
437
faktúra
Geodet - Ing.Peter Šulko
51035456
260,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Geodetické práce-polohopisné a výškopisné zameranie parcely 943/1 až 943/4
502
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
369
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
104/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
4 720,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva
261
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
61/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Mandátna zmluva
155
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
79
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
3
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
1197
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
1090
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
979
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
896
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
809
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
687
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
620
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
412
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
293
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
215
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 400,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
141
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 914,24 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
140
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 863,20 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
139
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 336,88 EUR
16.02.2024
Predmet: Technický dozor- Prezentácia rímso-germánskej usadlosti
118
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
3 181,28 EUR
12.02.2024
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
117
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 970,40 EUR
12.02.2024
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
36/2024
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru na stavbe „Materská škola MŠ“
35/2024
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
44 800,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru na stavbe „Druhý blok ZŠ“
1281
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 914,24 EUR
20.12.2023
Predmet: Technický dozor- Náučný archeologický a prírodný chodník
1280
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
1 975,12 EUR
20.12.2023
Predmet: Technický dozor- Rekonštrukcia mlynu na múzeum
159/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
158/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
157/2023
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
30,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
1153
faktúra
PROPER SK, s.r.o.
51014181
278,99 EUR
23.11.2018
Predmet: Nerezové termosky 20 ks
1088
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
6 510,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Skatepark na trhovisku
191
objednávka
Octago corporation, j.s.a.
51010003
6 510,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
134,82 EUR
22.06.2022
Predmet: Informačná tabuľa - Detské ihrisko
187
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
134,82 EUR
22.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
108/2022
zmluva
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
169 151,54 EUR
14.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1218
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
16 018,67 EUR
29.12.2021
Predmet: Detské ihrisko+workout
385
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
16 018,67 EUR
15.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
580
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Projektová dokumentácia-detské ihrisko+workout
116
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
240
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
8 989,88 EUR
19.03.2019
Predmet: Zostava pozostávajúca z hrázd /rebrík,bradlá,dvojica plošín/
158
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
898 988,88 EUR
12.10.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
885
faktúra
Octago corporation, j.s.a.
51010003
738,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Hojdačky na detské ihrisko do Jarnej
727
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
115,20 EUR
17.08.2022
Predmet: Magnetky-rekl.predmety
278
objednávka
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
116,00 EUR
17.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
280,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Magnetky-rekl.predmety
141
objednávka
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
280,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Všeobecný materiál
942
faktúra
MAGNETKOMAT s.r.o.
51008874
69,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Pohľadnice + poštovné 500 ks