Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023107
faktúra
BB PREVENT+s.r.o.
65,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zabezpečenie zdravotného dohľadu
2301246
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
11.01.2024
Predmet: právne služby
2024001576
faktúra
TVL s.r.o.
57,60 EUR
03.01.2024
Predmet: GPS monitoring
240005
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.01.2024
Predmet: mesačný paušálny poplatok
231305111
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
400,91 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2231305157
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
219,94 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2231305156
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
19,69 EUR
03.01.2024
Predmet: voda kultúrny dom
2231305103
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,23 EUR
03.01.2024
Predmet: voda zdravotné stredisko
2231305102
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
139,61 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 9 b.j.
223105101
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
03.01.2024
Predmet: voda dom smútku
2231305100
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30,65 EUR
03.01.2024
Predmet: voda dom služieb
2231305098
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
03.01.2024
Predmet: voda ihrisko
2231305097
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
328,32 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 17 b.j.
32023
faktúra
Obecný podnik služieb
1 186,80 EUR
03.01.2024
Predmet: údržbárske práce
152023
faktúra
Základná škola internátna
756,15 EUR
27.12.2023
Predmet: poistenie budovy ZŠI
952023
faktúra
Základná škola internátna
462,00 EUR
27.12.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci.
2023190
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
354,83 EUR
22.12.2023
Predmet: škol. potreby, čistiace potreby mš
2300436
faktúra
Jaroslav Kristín -COMET
803,64 EUR
22.12.2023
Predmet: kamera, kábel, disk
102/2023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. MŠ IV. Q 2023
98/2023
faktúra
Základná škola internátna
38,00 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. uč. MŠ a zam.
97/2023
faktúra
Základná škola internátna
38,00 EUR
21.12.2023
Predmet: obedy uč. MŠ a zam.
96/2023
faktúra
Základná škola internátna
392,70 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom,
423352
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
21.12.2023
Predmet: eGOV služby rok 2024
5309940023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
311,58 EUR
21.12.2023
Predmet: nedoplatok elektrika 17/17 b.j.
142023
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
292,60 EUR
20.12.2023
Predmet: prenájom priestorov
20230431
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vývoz žumpy
4323
faktúra
Ing. Marián Faško, PhD
2 100,00 EUR
20.12.2023
Predmet: audit ročnej závierky roku 2022
6122024
zmluva
Galči Viktor
93,38 EUR
20.12.2023
Predmet: nájomná zmluva na byt
272201082
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
402,80 EUR
19.12.2023
Predmet: školské pomôcky
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
153,63 EUR
19.12.2023
Predmet: služby orange
221529055
faktúra
ALS SK, s.r.o.
94,97 EUR
19.12.2023
Predmet: vzorky čov
1612023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: poradenstvo čov
236018
faktúra
Családi Könyvklub
59,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kalendáre Eszterházy
163023
faktúra
HYDROB s.r.o.
310,80 EUR
15.12.2023
Predmet: práce s montážnou plošinou
8339891398
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1231014226
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
67,22 EUR
14.12.2023
Predmet: nedoplatok elektrina ocu, mš , 12 b.j.
02018/2023
faktúra
OLYMP ERBY sr.o.
175,88 EUR
12.12.2023
Predmet: vlajky, stojan na vlajky
6825290506
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
12.12.2023
Predmet: havarijné poistenie traktor zberný dvor
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,42 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku
6825390485
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku stroje zberný dvor
3132232954
faktúra
Mariu Pedersen
1 237,19 EUR
12.12.2023
Predmet: zneškodnenie drobného stavebného odpadu
20230398
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
12.12.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
9237991853
faktúra
Sterdoslovenská energetika a.s.
132,14 EUR
12.12.2023
Predmet: nedoplatok za elektrinu
221528882
faktúra
ALS SK, s.r.o.
71,52 EUR
12.12.2023
Predmet: rozbor vzoriek čov
1520231210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2485510
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
12.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
41192172900822
faktúra
PKF . Prvá Komunálna finančná , s.r.o.
220,00 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
862023
faktúra
Základná škola internátna
72,00 EUR
12.12.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
872023
faktúra
Základná škola internátna
72,00 EUR
12.12.2023
Predmet: režijné náklady uč. mš
882023
faktúra
Základná škola internátna
628,00 EUR
12.12.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci.
892023
faktúra
Základná škola internátna
533,80 EUR
12.12.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
824000200
faktúra
Martinus, s.r.o.
16 905,22 EUR
11.12.2023
Predmet: knižničný fond
" Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii
23FV0392
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
5 118,54 EUR
11.12.2023
Predmet: Knižničný fond
" Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"
23FV0393
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
393,80 EUR
11.12.2023
Predmet: knižničný fond
" Základná škola internátny Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"
7172023
zmluva
Bugyiová Viviána
102,00 EUR
04.12.2023
Predmet: nájomná zmluva
20231358
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
04.12.2023
Predmet: služba Grep
8339806485
faktúra
Slovak Telecom
67,50 EUR
04.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
2301130
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
04.12.2023
Predmet: právne služby
230386
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
04.12.2023
Predmet: mesačná paušálny poplatok
6825251776
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
104,33 EUR
29.11.2023
Predmet: poistenie majetku
231106
faktúra
Peter Horník , spol. s.r.o.
28 029,36 EUR
22.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji" - práce
16292023
faktúra
Sebo Trade s.r.o.
125,28 EUR
22.11.2023
Predmet: arašidy do balíčkov
2306383
faktúra
Poimex s.r.o.
789,09 EUR
22.11.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
0011520400
faktúra
Orange a.s.
154,87 EUR
22.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1231011025
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby
92,06 EUR
22.11.2023
Predmet: vyúčtovanie elektriky
23200001
faktúra
PETRAM a.s.
600,00 EUR
22.11.2023
Predmet: následná monitorovacia správa
132023
faktúra
Metal Servis Recycling s.r.o.
48,18 EUR
16.11.2023
Predmet: elektroodpad
8338106044
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
15.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
122023
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
144,83 EUR
13.11.2023
Predmet: refundácie odmeny skladníka
1520231110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.11.2023
Predmet: zodpovedná osoba
772023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
782023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
792023
faktúra
Základná škola internátna
656,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
802023
faktúra
Základná škola internátna
557,60 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
2310813
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
119,87 EUR
10.11.2023
Predmet: materiál, papier. potreby
6825308787
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
53,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Poistenie zodp. za škodu VK467CI
6825308760
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31,00 EUR
10.11.2023
Predmet: poistenie zodp. za škodu VK874YE
20230351
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vývoz žumpy
20231275
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.11.2023
Predmet: služby Grep
86/2023
faktúra
Michal Pánis
160,00 EUR
10.11.2023
Predmet: bábkové predstavenie