organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
825,00 EUR
13.10.2020
Predmet: trojkolky
51/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 551,98 EUR
30.09.2020
Predmet: rekonstrukcia podlahy
47/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
64,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Konzola na zátažie
139/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
64,00 EUR
25.09.2020
Predmet: konzola na veľku zataž
135/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 434,00 EUR
18.09.2020
Predmet: lavičky
42/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
11.09.2020
Predmet: lavičky príručný stôl
24/2020
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
985,00 EUR
05.03.2020
Predmet: archívne skrne
196/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
09.01.2020
Predmet: ročná kontrola ihrísk
60/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
13.12.2019
Predmet: ročná kontrola ihrísk
44/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
08.11.2019
Predmet: lavičky
150/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
18.10.2019
Predmet: lavička 6x
137/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 632,00 EUR
02.10.2019
Predmet: položenie dlažby
123/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 978,32 EUR
11.09.2019
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadenia
31/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
23.08.2019
Predmet: prerábanie dlažby na chodbe
28/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
07.08.2019
Predmet: oprava a úrava WC
39/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domcek
10/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domček
183/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
144,00 EUR
10.12.2018
Predmet: odvoz odpadu zo školského dvora
156/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
864,00 EUR
07.11.2018
Predmet: odstránenie a zrezanie suchého stromu
46/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
26.10.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
45/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
22.10.2018
Predmet: výrub stromu
37/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
144,00 EUR
27.09.2018
Predmet: hlavná kontrola ihrísk
68/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
354,00 EUR
30.05.2018
Predmet: skrine
15/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
22.02.2018
Predmet: kryty na radiator
1/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
09.02.2018
Predmet: kryty na radiator
195/2017
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
22.12.2017
Predmet: šatňa 4x
151/2017
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
20.12.2017
Predmet: šatňa pre deti s lavičkou č5 4x
šatňa s lavičkou č3
kryt na radiator
lavička
134/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
5112585
144,00 EUR
03.10.2018
Predmet: ročná kontrola deckých ihrísk
138/2017
objednávka
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
51110466
50,00 EUR
12.12.2017
Predmet: revízia plynu
221/2020
faktúra
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
29.12.2020
Predmet: oprava videovrátnika
82/2020
objednávka
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava videovrata
128/2022
faktúra
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: uteráky
32/2022
objednávka
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: detské úteráky
246/2021
faktúra
Patricius sk s.r.o.
50760815
778,81 EUR
29.12.2021
Predmet: plachty
90/2021
objednávka
Patricius sk s.r.o.
50760815
778,81 EUR
28.12.2021
Predmet: napínacie plachty
24/2018
objednávka
Pegu s.r.o.
50735918
29.06.2018
Predmet: oprava bezpečnostný systém
200/2017
faktúra
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny, montáž
157/2017
objednávka
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny
27/2020
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
31,20 EUR
05.03.2020
Predmet: loga na pracovné oblečenie
2/2020
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
17.01.2020
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
32/2019
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
22,80 EUR
21.03.2019
Predmet: logo na pracovné oblečenie
5/2019
objednávka
" ReFABRIKA s.r.o. "
50686003
08.03.2019
Predmet: loga na pracovne oblečenie
52/2018
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
04.05.2018
Predmet: loga na pracovne oblecenie
10/2018
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
149/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
21 757,50 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
142/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
43 903,30 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
131/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
2 669,88 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
6/2021
dodatok
Unibuild s.r.o.
50638696
139 760,05 EUR
03.09.2021
Predmet: rekonštrukcia socialných zariadení
114/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,61 EUR
16.08.2021
Predmet: rekonštrukcia sociálne zariadenia
96/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,75 EUR
08.07.2021
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení
2/2021
zmluva
Unibuild s.r.o.
50638696
118 573,75 EUR
21.05.2021
Predmet: zmluva o dielo rekonštrukcia sociálnych zariadení
24/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
21.03.2019
Predmet: školenie
6/2019
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
08.03.2019
Predmet: školenie
112/2023
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166745
295,30 EUR
11.09.2023
Predmet: revízia bleskozvodov
138/2021
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
05.10.2021
Predmet: revizia bleskozvod
44/2021
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
09.09.2021
Predmet: REvízia bleskozvod
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
107/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
28/2018
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
101/2018
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
111/2017
objednávka
ŠOLTÉS,s.r.o.
48166715
445,18 EUR
09.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
93 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
02.09.2016
Predmet: Kontrola el.spotrebičov
30/2016
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
30.08.2016
Predmet: Kontrola el. spotrebičov MS
84 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
30.08.2016
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky el. zariadení v ŠJ
FA 68/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
292,03 EUR
05.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov
Obj.15/2015
objednávka
Ladislav Šoltés
48166715
292,03 EUR
20.05.2015
Predmet: Revízia bleskozvodov
175 F 2016
faktúra
VACS Slovakia
48136522
37,80 EUR
03.01.2017
Predmet: Vrecká do vysávačov
Obj.37/2015
objednávka
Tlačiareň IRIS s.r.o.
48058629
31,90 EUR
21.07.2015
Predmet: Mater. spotrebné normy (ŠJ)
59/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
20.05.2022
Predmet: hračky
8/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
11.04.2022
Predmet: hračky pre predškolákov
205/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
21,80 EUR
11.12.2020
Predmet: knihy
76/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
21,80 EUR
08.12.2020
Predmet: Kniha Víla, Škriatok
085/2025
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
04.06.2025
Predmet: realizovaný program pre deti predškolského veku - workshop k MDD
20 2025
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
15.05.2025
Predmet: workshop - MDD v MŠ Trebišovská pre predškolákov
220/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
17.01.2020
Predmet: nábytok
195/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
09.01.2020
Predmet: úprava priečky
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa
2x stol