organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219
faktúra
RHG s.r.o.
47625741
47,21 EUR
23.10.2018
Predmet: Nástenné dekorácie
8
faktúra
FUEGO.SK s.r.o.
47569255
132,07 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelársky materiál
8
faktúra
FUEGO.SK s.r.o.
47569255
132,07 EUR
26.07.2021
Predmet: Kancelársky materiál
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
328
faktúra
SEM a TAM s.r.o.
47506491
120,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Preprava Bracovce
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
22.01.2020
Predmet: materiál VZP
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
16.10.2019
Predmet: materiál VZP
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
23.07.2019
Predmet: materiál VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materíal VZP
316
faktúra
Martin Rusnák
47478403
190,70 EUR
22.01.2020
Predmet: oprava kotla
127
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
82,02 EUR
22.01.2020
Predmet: farby VZP
127
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
82,02 EUR
16.10.2019
Predmet: farby VZP
127
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
82,02 EUR
23.07.2019
Predmet: farby VZP
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materiál
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
25.01.2019
Predmet: materiál VZP
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materiál
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
23.10.2018
Predmet: materiál VZP
110
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
54,67 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materiál
103
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
58,36 EUR
09.07.2018
Predmet: materiál VZP
179
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
35 452,00 EUR
14.10.2020
Predmet: výmena kotlov
01/HSK/2020
oznam
Jozef Dudáš
47390972
35 872,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu plynových kotolní"
44
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kúrenie
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
-dodávka a montáž vykurovacích telies
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
182014
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
920,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
25.01.2019
Predmet: kontajnerová skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: kontajnerová skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
295
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
250,31 EUR
29.03.2022
Predmet: Hracia podložka
290
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
140,95 EUR
28.01.2021
Predmet: Podložka /koberec/
335
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
121,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
271
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
55,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
2014111
faktúra
DANDY spol. s r.o.
46888349
770,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Terče, luky, šípy
120511
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
1 245,60 EUR
05.02.2013
Predmet: Šatne MŠ
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
14.10.2022
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
13364
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok za seminár
287
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Germicídny žiarič POP
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
07.07.2023
Predmet: Germicídny žiarič
313
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
12.04.2023
Predmet: žiarič PROLUX
310
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
107,04 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
287
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič POP
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
14.10.2022
Predmet: Germicídny žiarič
303
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
379,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
281
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
340,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
235
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
941,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicidný žiarič PROLUX
202
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 057,27 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
29.03.2022
Predmet: Źiarič PROLUX
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP MOM
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Žiarič PROLUX
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
26.07.2021
Predmet: žiarič PROLUX
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
26.07.2021
Predmet: Źiarič PROLUX
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP MOM
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
26.07.2021
Predmet: Žiarič PROLUX
305
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
576,00 EUR
28.01.2021
Predmet: výkopové práce
264
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
430,66 EUR
28.01.2021
Predmet: Žiarič PROLUX
239
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 151,04 EUR
14.10.2020
Predmet: žiarič PROLUX
217
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
407,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Vysávač
203
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
324,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Antibakteriálne rúško
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
14.10.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
14.10.2020
Predmet: čistiace, OOP
108
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
948,36 EUR
09.07.2020
Predmet: vyskotlakový čistič
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
09.07.2020
Predmet: čistiace, OOP
85
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
52,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Uhlová brúska
85
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
52,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Uhlová brúska
85
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
52,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Uhlová brúska
238
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
154,80 EUR
25.01.2019
Predmet: skrutkovač akumulátorový
238
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
154,80 EUR
23.10.2018
Predmet: skrutkovač akumulátorový
163
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
448,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Sedací vak VZP