Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/97/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/79/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/65/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/48/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/34/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/19/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/5/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/179/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/162/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/144/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/134/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/120/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/106/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/91/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/76/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/70/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/60/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/27/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/3/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/167/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/153/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/139/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/125/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/114/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/101/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/89/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Výkon zodp. osoby.
1/75/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/59/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/42/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/28/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/5/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/179/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/166/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/150/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/130/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/115/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/162/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/84/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/71/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/53/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/37/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/24/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/222/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/201/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/184/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/163/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/144/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/126/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/110/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Poplatok zodpovedná osoba.
1/89/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/77/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/56/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zodpovedná osoba-ochrana os.údajov.
1/36/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/2018/zml.
zmluva
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby.
1/2018/obj.
objednávka
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/102/2022
faktúra
Martin Tóth
50367251
250,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Oprava miešačky
1/47/2023
faktúra
SIMSALALA Simona Hudáková
50318501
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Program pre predškolákov
1/143/2023
faktúra
VIKTÓRIA-APARTMAN, s.r.o.
50134426
390,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - vláčik
1/15/2024
faktúra
MAAXSERVIS s.r.o.
50107496
392,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Oprava plastového okna
3/122/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
138,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Občerstvenie -hody.
3/64/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
147,49 EUR
10.05.2017
Predmet: Posedenie jubilantov - občerstvenie.
2/151/2016
faktúra
Služby Kalná s.r.o.
50102419
560,12 EUR
03.10.2016
Predmet: Občerstvenie - výročie obce.
3/147/2017
faktúra
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
08.11.2017
Predmet: Mikulášsky kostým.
5/2017/obj.
objednávka
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
02.11.2017
Predmet: Oblečenie pre Mikuláša.
3/165/2017
faktúra
Dušan Bogár s.r.o.
48261998
980,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Izolaterske práce - garáže OcÚ.
1/57/2019
faktúra
RIPEX náradie s.r.o.
47995386
29,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Nabíjačka.
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1/79/2025
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
230,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Skartovací stroj
20150031
faktúra
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo
47856564
109,64 EUR
24.11.2015
Predmet: Rámovanie obrazov
1/176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 472,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1/2024/obj.
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 472,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
1/160/2021
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
364,22 EUR
03.11.2021
Predmet: Uteráky s výšivkou.
1/94/2023
faktúra
Jurhan s.r.o.
47584360
154,20 EUR
03.07.2023
Predmet: WC stojany
1/24/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
302,40 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP plošné testovanie
1/19/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
254,88 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie
1/2021-obj.
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
14.01.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie.
1/61/2020
faktúra
ALINEA s.r.o.
47354232
166,80 EUR
09.04.2020
Predmet: Antibakteriálne gély.