organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171/15
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
457,87 EUR
19.05.2016
Predmet: žalúzie mš
162/13
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
697,16 EUR
19.12.2013
Predmet: sieťky proti hmyzu
53/21
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
180,00 EUR
27.10.2021
Predmet: dezinfekcia
176/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
180,00 EUR
11.12.2020
Predmet: dezinfekcia
83/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
225,00 EUR
08.12.2020
Predmet: dezinfekcia
56/13
faktúra
VOMET, spol. s r. o.
36239186
2 322,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Plot
145/12
faktúra
VOMET, spol. s r. o.
36239186
4 051,68 EUR
22.05.2013
Predmet: Oplotenie MŠ
57/18
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
389,00 EUR
10.07.2019
Predmet: kosačka
156/19
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia komíny
206/18
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
04.07.2019
Predmet: revízia komíny
143/17
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia komíny
125/16
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia komín
126/15
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia komínov
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
120/13
faktúra
OBI centrum, spol s.r.o.
36231312
108,80 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia komínov
36/12
faktúra
OBI Centrum, spol. s.r.o.
36231312
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: revízia komínov
72/20
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
219,53 EUR
08.12.2020
Predmet: invertor - zváračka
176/17
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
112,80 EUR
15.12.2017
Predmet: brúska
149/17
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
148,00 EUR
15.12.2017
Predmet: vŕtačka
1094
faktúra
SLOV - MART s.r.o.
36222917
173,75 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
89/24
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
81,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Školské pomôcky
247/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
231/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
766,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
196/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
212,75 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
189/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
96,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
173/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
184,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelársky papier + výdajka
156/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
65,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
143/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
331,65 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
127/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
250,82 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
102/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
62,90 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
72/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
146,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
47/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
174,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
45/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
235,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby
246/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
827,99 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
78/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
290,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
68/20
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
126,00 EUR
08.12.2020
Predmet: skrinka
240/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
899,00 EUR
31.01.2020
Predmet: skrine šatníkové
239/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
438,70 EUR
31.01.2020
Predmet: tonery a papier
174/19
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
2 880,00 EUR
30.01.2020
Predmet: jedálenské sety stolov
216/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
356,92 EUR
04.07.2019
Predmet: nábytok
215/18
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
148,00 EUR
04.07.2019
Predmet: skrinka uzamykateľná
7/16
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
58,39 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
4/2014
oznam
Daffer spol, s.r.o.
36220439
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
183/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
182/14
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
904,56 EUR
21.05.2015
Predmet: školský nábytok
157/13
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
995,00 EUR
19.12.2013
Predmet: nábytok
133/13
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
153,00 EUR
18.12.2013
Predmet: závesné počítadlo
179/23
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
57,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Aktualizácia + servis
161/21
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
48,00 EUR
07.12.2021
Predmet: program ŠJ4
133/20
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
48,00 EUR
10.12.2020
Predmet: servis k programu
147/19
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
16.10.2019
Predmet: aktualizácia a servis softvéru ŠJ
131/18
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2018
Predmet: jedáleň software
120/17
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
14.12.2017
Predmet: aktualizácia programu
101/16
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
14.02.2017
Predmet: aktualizácia programu
87/15
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
18.09.2015
Predmet: aktualizácia programu
91/14
faktúra
Soft-GL
36182214
228,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Program ŠJ
242/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 309,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Hračky
202/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
404,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
238/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
650,20 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačné pomôcky
226/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
975,30 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačný spotrebná materiál
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
130/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
196,24 EUR
27.10.2021
Predmet: potreby pre ŠKD
63/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
310,17 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
94/20
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
212,00 EUR
08.12.2020
Predmet: hračky
210/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
43,70 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
197/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 155,30 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
126/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
481,25 EUR
16.10.2019
Predmet: papiernicky tovar
195/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
529,80 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nánytok
194/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
869,95 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nábytok
131/17
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
341,90 EUR
14.12.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie mš
178/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,40 EUR
14.03.2017
Predmet: nedodaný tovar
177/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 793,73 EUR
14.03.2017
Predmet: pomôcky do mš
151/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
81,53 EUR
28.02.2017
Predmet: skrinka
150/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,20 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
135/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
218,03 EUR
28.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
105/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
48,00 EUR
18.05.2016
Predmet: zrkadlo
104/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
372,19 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar, farbičky
95/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
22,01 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
94/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
32,88 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky