organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
37/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
25/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
132/23
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
285,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
119/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
52,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
27/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
108,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
146/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
441,35 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
83/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
146,80 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
221/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
324,96 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
163/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
90,11 EUR
10.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
123/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
107,17 EUR
10.12.2020
Predmet: papiernicky tovar
223/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
132,04 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
217/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,10 EUR
31.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
132/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
224,87 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelárske potreby
120/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
89,48 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky tovar
83/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
59,36 EUR
19.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
45/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
42,40 EUR
10.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
203/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,52 EUR
04.07.2019
Predmet: papiernický tovar, ozdoby farby
141/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
403,98 EUR
30.11.2018
Predmet: papiernicke a kancelárske potreby
99/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
95,00 EUR
30.11.2018
Predmet: pomôcky papiernicke
44/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
32,62 EUR
27.11.2018
Predmet: dekoračný materiál
173/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
46,50 EUR
15.12.2017
Predmet: toner
130/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
384,70 EUR
14.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
66/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
78,50 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
164/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
3 960,02 EUR
28.02.2017
Predmet: PC zostava
116/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
339,94 EUR
14.02.2017
Predmet: kancelárske potreby
83/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
38,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
114/15
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,41 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
181/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
239,27 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
123/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
271,85 EUR
14.11.2014
Predmet: učeb.pomôcky MŠ
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
77/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
27,29 EUR
08.10.2013
Predmet: výkresy
104/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
65,04 EUR
22.03.2013
Predmet: toner
88/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
23,05 EUR
24.01.2013
Predmet: toner
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
17/11
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
34,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Toner
71/24
faktúra
Jarka Geregová
34748717
764,58 EUR
05.06.2024
Predmet: oprava športového náradia
76/23
faktúra
Jarka Geregová
34748717
702,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu športového náradia
105/22
faktúra
Jarka Geregová
34748717
770,45 EUR
23.01.2023
Predmet: Pomôcky na telesnú výchovu
62/14
faktúra
Jarka Geregová
34748717
434,24 EUR
12.08.2014
Predmet: oprava šport.náradia
34/13
faktúra
Jarka Geregová
34748717
616,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Oprava športového náradia
57/15
faktúra
Ing. Viera KARÁDYOVÁ
34619038
800,00 EUR
18.09.2015
Predmet: príprava vyraďovacieho konania
118/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
84,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
112/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
73/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
33/20
faktúra
Fitter
34302743
122,99 EUR
07.12.2020
Predmet: nádržka
249/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 212,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
175/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
826,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Výmena tlakovej sprchy
163/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
764,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu
177/21
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
165,60 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
203/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 689,60 EUR
11.12.2020
Predmet: stoly kuchyňa
80/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
321,60 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
172/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiaci prostriedok
168/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
3 720,00 EUR
30.01.2020
Predmet: elektrický kotol
90/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
619,20 EUR
19.07.2019
Predmet: čistiaca sada
30/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
10.07.2019
Predmet: prostriedky na umývanie
167/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
498,00 EUR
04.07.2019
Predmet: panvica a tlaková sprcha
166/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 716,00 EUR
04.07.2019
Predmet: škrabka na zemiaky
142/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
243,60 EUR
30.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
74/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
177,90 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
26/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
231,60 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiaci prostriedok
122/17
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
148,80 EUR
14.12.2017
Predmet: umývacie prostriedky
104/16
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
578,10 EUR
14.02.2017
Predmet: gastronádoby
66/24
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidácia biologického odpadu
251/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Likvidáciu biologického odpadu
180/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
123/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu kuchynského odpadu
4/23
zmluva
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: odber, manipulácia a koncové spracovanie reštauračného odpadu
40/20
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
40,00 EUR
08.12.2020
Predmet: bio odpad
233/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
31.01.2020
Predmet: biologický odpad
164/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
30.01.2020
Predmet: odpad biologický
100/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
19.07.2019
Predmet: bio odpad
55/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
10.07.2019
Predmet: bio odpad
210/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
04.07.2019
Predmet: bio odpad
151/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
03.07.2019
Predmet: bio odpad
87/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.11.2018
Predmet: bio odpad