mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12778g-2023/90033
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: vyprac.projekt.dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia pre potreby kolaudácie staby na akciu "zníženie ener. náročnosti admin. budovy technických služieb"
o4991g-OVaŽP 34/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
13.09.2023
Predmet: vyhotovenie PD na bleskozvod ku kolaudácii stavby "Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy OTS" s. č. 698 na pozemku parc. č. CKN 168/1
o4660g-OVaŽP 26/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
170,00 EUR
31.07.2023
Predmet: projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia na objekt TS
f11541g-2022/90029
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
24.10.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii "Kompostáreň Kremnica"
o4392g-OVaŽP 24/2022
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
23.09.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii: "Kompostáreň Kremnica" pre potreby doplnenia ŽoNFP
f13754g-2024/00428
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 500,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby externého projektového manažmentu - vypracovanie žiadosti o NFP - Detské ihrisko Kremnica
o5222g-OVaŽP25/2024
objednávka
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 500,00 EUR
26.08.2024
Predmet: konzultačné a poradenské služby pri spracovaní a predkladaní žiadostí o poskytnutie nenavr. fin príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
f13408g-2024/90004
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 050,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Spracovanie projektového zámeru - Komplexná obnova Zechenterovej záhrady
o5137g-OVaŽP/4/2024
objednávka
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 050,00 EUR
12.03.2024
Predmet: spracovanie projekt. zámeru integrovanej územnej investície - Komplexná obnova Zechenterovej záhrady v Kremnici ako nástroj na posilnenie kultúrnych, prírodných, oddychových a voľnočasových aktivít v pamiatkovej rezervácii Kremnica s prepojením na územie SPR, predloženie do 19.03.2024 na sekretariát Rady partnerstva v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.03.2024
f12423g-2023/00446
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
3 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: exter.proj. manažment s realizáciou projektu: "Obnovy verenej historickej budovy - Zechenterovho domu"
z2088g - Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
zmluva
EU Consulting, s.r.o.
53850149
5 000,00 EUR
05.12.2022
Predmet: konzultačné a poradenské služby v oblasti Euroconsultingu - podanie žiadosti o NFP na obnovu Zechenterovho domu
z2634g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 11
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
6 729,28 EUR
17.02.2025
Predmet: - pripoistenie budovy internátu Ul. Ľ. Štúra
z2587g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 10
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
317,63 EUR
16.09.2024
Predmet: poistenie
z2490g - Poistná zmluva 5190064847
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
18,00 EUR
13.03.2024
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
z2417g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb č. 5190064841
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
22,75 EUR
11.12.2023
Predmet: úrazové poistenie
z2394g - Úplné znenie zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 9
zmluva
UNIQA Poisťovňa a.s.
53812948
0,00 EUR
30.11.2023
Predmet: poistenie vysokotlakého čističa a kontajnery na kompostárni TS
z2292g - Úplné znenie poistnej zmluvyjč. 9127003935 v zmysle č. 8
zmluva
UNIQA Poisťovňa a.s.
53812948
0,00 EUR
15.08.2023
Predmet: poistné - predmet poistenia a cena sú súčasťou zmluvy
z2430g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
140,70 EUR
29.12.2023
Predmet: zmena v čl. 1 a v čl. 2 zmluvy - popis zmien je uvedený v bode 1 a 2 dodatku
z1864g - Zmluva č. 02/05/2022 o nájme nebytového priestoru
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
111,49 EUR
29.04.2022
Predmet: dočasné užívanie priestorov č. 139, výmera 21,92 m2, č. 140, výmera 15,40 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na LV č. 1388, k.ú. Kremnica súp. číslo 49 na Dolnej ulici v Kremnici
z1536g - Zmluva č. 03/03/2020 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
109,64 EUR
25.03.2020
Predmet: prenájom ne priestorov č. 141 o výmere 21,3 m2 , č. 142 o výmere 15,4 m2 v budove sociálneho zariadenia v celkovej výmere 36,7 m2 - nehnuteľnosť na LV č. 1388, v k.ú. Kremnica, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49, na parcele č. 842/3, Ul. Dolná, Kremnica
z2574g - Zmluva č. 01/07/2024 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53610857
84,48 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom priestorov č. 143 o výmere 14,4 m2, č. 158 o výmere 13,88 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, celkom 28,28 m2
z2470g - Zmluva č. 01/01/2024 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53610857
76,51 EUR
07.02.2024
Predmet: prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. 1 zmluvy
f12919g-2023/00845
faktúra
KG-tech, s.r.o.
53594959
6 150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: dokumentácia - kybernetická bezpečnosť
o4650g - ORGaSPR-SEKR/002/2023 KB
objednávka
KG-tech, s.r.o.
53594959
6 150,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Vypracovanie I. časti bezpečnostnej dokumentácie ku kybernetickej bezpečnosti Mesta Kremnica - Bezpečnostná dokumentácia - personálna bezpečnosť
o5417g-OSŠaVS - SEKR/15/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
800,00 EUR
17.06.2025
Predmet: premeranie káblov na útvare MsPO súvislosti s následnými technickými prácami na zvýšenie ochrany
f14339g-2025/00211
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
27.05.2025
Predmet: kabeláž v kanceláriách MsÚ
f14311g-2025/00178
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
15.05.2025
Predmet: sieťové prepojenie pracovných staníc budovy MSÚ
o5383g-OSŠaVS-SEKR/14/2025/KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
06.05.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MSÚ
o5377g-OSŠaVS-SEKR/12/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
29.04.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MsÚ
f14277g-2025/00160
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
29.04.2025
Predmet: audit kybernetická bezpečnosť
f14275g-2025/00161
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
96,08 EUR
29.04.2025
Predmet: ročný poplatok - synology Inc.C2 Storage-Adv.1TB
o5364g-OSŠaVS-SEKR/11/2025KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
86,09 EUR
09.04.2025
Predmet: externé úložisko Synology Inc.-C2 Storage-Advenced 1TB, Region:Europe-Frankfurt ročný poplatok od 15.04.2025-15.04.2026
o5343g-OSŠaVS-SEKR/09/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
17.03.2025
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti v súlade s prílohou č.2 písm. a) časť B vyhlášky č.493/2022 Z z. NBU o audite KB
f11744g-2022/00824
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
15.12.2022
Predmet: stravné lístky zál. za mzdy za 11/2022 doobjednávka
o4464g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
07.12.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - doobjednanie na november 2022
f11669g-2022/00784
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
30.11.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - záloha na december
f11659g-2022/00771
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
28.11.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022
o4453g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Stravné lístky 10 ks - záloha na mesiac december 2022
o4448g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
22.11.2022
Predmet: stravné lístky 944 ks - záloha na mesiac december 2022
f11555g-2022/00689
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
26.10.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac november 2022
o4418g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
24.10.2022
Predmet: stravné lístky na november 2022
f11445g-2022/00587
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-4,50 EUR
29.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f11413g-2022/00601
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 994,80 EUR
20.09.2022
Predmet: stravné lístky na október 2022
o4386g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 997,80 EUR
20.09.2022
Predmet: Stravné lístky 1041 ks - záloha na mesiac október 2022
f11390g-2022/00572
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-49,50 EUR
14.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f11326g-2022/005321
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 301,88 EUR
22.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 09/2022
o4362g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 304,00 EUR
18.08.2022
Predmet: stravné lístky 11051ks - záloha na mesiac september 2022
f11286g-2022/00484
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
09.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
f11268g-2022/00460
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 952,52 EUR
04.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
o4354g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
01.08.2022
Predmet: stravné lístky 21 ks - záloha na august 2022
o4339g - EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 954,50 EUR
14.07.2022
Predmet: stravné lístky 1101 ks - záloha na mesiac august 2022
f11147g-2022/00381
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
21.06.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 07/2022
o4313g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
17.06.2022
Predmet: Stravné lístky 1293 ks - záloha na júl 2022
f11045g-2022/00317
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
25.05.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 06/2022
o4286g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
23.05.2022
Predmet: stravné lístky 1293 ks - záloha na mesiac jún 2022
f10994g-2022/00249
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
97,50 EUR
11.05.2022
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov
f10987g-2022/00270
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
10.05.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mzdy na mesiac 05/2022
f10974g-2022/00253
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
05.05.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
o4262g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
03.05.2022
Predmet: stravné lístky 22 ks - záloha na máj 2022
f10948g-2022/00235
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
29.04.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
o4255g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Stravné lístky 22 ks - záloha na mesiac máj 2022
o4254g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
26.04.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac máj 2022
f10894g-2022/00172
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 516,19 EUR
20.04.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mesiac 04/2022
o4224g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 518,00 EUR
25.03.2022
Predmet: stravné lístky 1030 ks -záloha na apríl 2022
f10734g-2022/00076
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
24.02.2022
Predmet: Stravné lístky na marec 2022
o4189g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
18.02.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks záloha na 03/2022
f10667g-2022/00029
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 015,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Stravné lístky v počte1030 ks
f10626g-2022/00006
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
155,94 EUR
08.02.2022
Predmet: Stravné lístky za 01/2022
o4172g - EOaPA/5/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 017,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac február 2022
o4146g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
156,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky 40 ks -záloha na mesiac január 2022
f10580g-2021/00844
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks
o4132g-EoaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
14.12.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks, záloha na 01/2022
f10451g-2021/00790
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,79 EUR
03.12.2021
Predmet: Stravné lístky 12/2021
o4109g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Stravné lístky 22ks, záloha na 12/2021
z1808g - Kúpna zmluva č. Z202122195_Z
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
70 171,92 EUR
29.11.2021
Predmet: stravné lístky
f10432g-2021/00769
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
26.11.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1404 ks
o4096g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
23.11.2021
Predmet: Stravné lístky 1404 ks záloha na 12/2021
f10344g-2021/00712
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 135,79 EUR
28.10.2021
Predmet: Stravné lístky záloha 11/2021
o4403g-VS/01/2022
objednávka
Atria Slovensko s.r.o.
53430875
145,65 EUR
05.10.2022
Predmet: Termostat avansa 2007 - 5 ks
f14173g-2025/00095
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
199,00 EUR
18.03.2025
Predmet: licencia - MS Server 2019 Standart