organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
90
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
72/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
62/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
50/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
38/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
15/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
3/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
2018/0201/28440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
129/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
116/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
109/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
20.10.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
86/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
14.08.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
79/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
24.07.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
56/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
05.06.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
45/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
09.05.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
38/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
11.04.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
25/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
13.03.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu
18/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu
8/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
17.01.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu
2/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
93/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
88/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
78/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
64/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
23.08.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
57/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.08.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
48/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.06.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
40/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
28/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.04.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
21/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.03.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
13/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.02.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
6/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
94/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.12.2015
Predmet: odber kuchynského vodpadu
85/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.11.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
81/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
60/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.08.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
49/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
23.06.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
2015052228440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
999,99 EUR
22.05.2015
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
41/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
21/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
04.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
17/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
04.05.2015
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
12/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
19.02.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
3/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
106/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
16.12.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
88/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
76/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
57/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
50/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
41/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.06.2014
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
34/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.05.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
25/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.04.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
2014030328440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
40/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
70,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Licencia 7 - nový ŠVP + angličtina predškoláka
104/2018
faktúra
Viera Pechová
33926964
205,20 EUR
13.09.2018
Predmet: Mega licencia ABC predškoláka
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne
67/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
243,00 EUR
03.07.2017
Predmet: detská obedová súprava
66/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
279,90 EUR
03.07.2017
Predmet: detské taniere
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
108/2014
faktúra
LD - UNI
32463758
169,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
1
dodatok
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
100,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Zmluvné strany sa vzhľadom k zmenenej legislatíve dohodli na zmene znenia bodu 3.1 Zmluvy o poskytovaní služieb
77/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.11.2016
Predmet: Plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
76/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PZS
54/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2016
53/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2016
26/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BO
25/2016
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2016
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
79/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť pracovnej zdravotnej služby
78/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť technika BOZP PO
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
22/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.05.2015
Predmet: činnosť technika BOZP
19/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
16,00 EUR
04.05.2015
Predmet: PZS
2/2015
zmluva
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
80,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb PZS
109/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok