organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
08.12.2021
Predmet: aSc Dochádzka - smartbox a čipy
202130
objednávka
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Dochádzkový systém asc agenda: Hardvér na zber dát s čítačkou; balíček čipov
50/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ 2021
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
65/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2018
Predmet: ASC agenda
96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.09.2017
Predmet: aSc Agenda - rozšírená verzia programu
31/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
69,00 EUR
27.03.2017
Predmet: aSc Agenda
51/2021
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
252,36 EUR
16.04.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
45/2020
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
240,00 EUR
20.04.2020
Predmet: aktualizácia verzie
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
157/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
54,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Seminár PAM 33.05 - Košice
40/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
223,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
32/2016
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
180,24 EUR
28.04.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
24/2015
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
163,20 EUR
04.05.2015
Predmet: aktualizácia softvéru a predlženie licencia
28/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
160,80 EUR
05.05.2014
Predmet: aktuálne verzie - používanie
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
42/2012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
150,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
17/2020
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
163,38 EUR
02.03.2020
Predmet: Licencia na používanie ESET Endpoint Antivirus
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia
33/2012
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
31333176
266,00 EUR
27.03.2012
Predmet: lavica
32/2012
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
31333176
29,00 EUR
27.03.2012
Predmet: obrázková abeceda - didaktická pomôcka
118/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,98 EUR
15.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá
75/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
84/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,39 EUR
16.07.2020
Predmet: Tlačivá
70/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
62,12 EUR
13.06.2019
Predmet: Tlačivá
74/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
99,83 EUR
10.07.2017
Predmet: Tlačivá
39/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,56 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlačivá
44/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,16 EUR
04.07.2014
Predmet: tlačivá
46/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,20 EUR
26.08.2013
Predmet: tlačivá na školský rok 2013/2014
18/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ - nákup tlačív
192/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
22,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Diár samosprávy 2 ks
77/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
175,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Školenie zamestnancov
49/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
50,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Webinár - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl
26/2020
faktúra
RVC Košice
31268650
36,90 EUR
10.03.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 - kniha
23/2016
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 053,48 EUR
04.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky - didaktický materiál
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
56/2021
faktúra
Ján Pecho
17851963
29,00 EUR
10.05.2021
Predmet: CD hry Veselé myšky - interaktívne hry
71/2020
faktúra
Ján Pecho
17851963
49,00 EUR
24.06.2020
Predmet: LICENCIA 8 - Abc materské školy
87/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
171,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Papierové utierky
64/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
75,55 EUR
10.05.2021
Predmet: Servítky; papierové utierky
80/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,39 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky a servítky
957
objednávka
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky; servítky
66/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
41,50 EUR
08.06.2020
Predmet: Papierové utierky
57/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
19,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Papierové utierky
107/2014
faktúra
MASA
17167078
167,72 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
šj-20051095
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,37 EUR
16.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20010055
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,62 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2020
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
10.12.2019
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov u nich
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
25.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
23.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19096703
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,26 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19011253
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
98,78 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2019
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
27.11.2018
Predmet: Opakované dodávky rýb a výrobkov u nich
šj-18121075
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
88,82 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18083468
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
86,66 EUR
30.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18029065
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18012307
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802189
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2018
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
šj-7244071861
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244065582
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7144032526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,93 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244022317
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244010408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,33 EUR
16.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244003519
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-8/2017
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
Šj-6244066221
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244057457
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,67 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244053653
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
26.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244049557
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,41 EUR
31.08.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244026550
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,53 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6369002479
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
83,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244011219
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky