Dokumenty:
zobraziť na stránke
85
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,88 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
58
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
301,65 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
30
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
3
faktúra
Ing. Alica Klačanová - InTe
44258178
294,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udelenie licencie a Online práca a údržba programov v mesiacoch január-jún 2012
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
361
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
22.01.2013
Predmet: Práce na diele: Oprava dievčenských zariadení v ZŠ Dulov - 1. časť
1/2013
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo: Oprava dievčenských soc.zariadení
72
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
13.12.2012
Predmet: zmluva o dielo - dievčenské WC v ZŠ Dulov
73/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výroba stojana na inf. tabuľu - Cintorín
432/2018
faktúra
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Stojan na inf. tabuľu - Cintorín
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
177/2016
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
297,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Drobný majetok KD
168/2015
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
196,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Inventár do KD
7/2013
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
172,05 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
275/2014
faktúra
ISTA MONT, s.r.o.
44097832
40,50 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava steny vo volebnej miestnosti
274/2014
faktúra
ISTA MONT, s.r.o.
44097832
179,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Maľovanie zadačky
31/2014
objednávka
ISTAMONT, s.r.o.
44097832
215,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Vymaľovanie zasadačky
30/2014
objednávka
ISTAMONT, s.r.o.
44097832
49,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Oprava steny vo volebnej miestnosti
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
227/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
896/2016
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
400,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
106/2015
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
100,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
469/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
24,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BezKriedy Plus - program ZŠ
134/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ŠkôlkKOMENSKYPlus 12mes.
453/2022
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
49,68 EUR
10.01.2023
Predmet: Balíčke programu Zborovňa 2023
197/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Balíček škôlka KOMENKSY
576/2022
zmluva
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/10/11/002 zo dňa 03.11.2010.
24/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Pgm. zborovňa ZŠ
551/2021
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/11/002 zo dňa 03.11.2010
172/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Škôlka Komensky MŠ
14/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
25.02.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ na rok 2021
139/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Systémové služby Komensky MŠ
10/2020
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
39,89 EUR
04.03.2020
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
13/2019
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
07.02.2019
Predmet: Virtuálna knižnica na rok 2019
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
440/2018
zmluva
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica MŠ
5/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
21.02.2018
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
8/2017
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
14.02.2017
Predmet: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice rok 2017
4/2016
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
12.02.2016
Predmet: Služby Virtuálnej knižnice pre ZŠ na rok 2016
12/2015
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
12.02.2015
Predmet: Poskytovanie Virtuálnej knižnice v roku 2015
9/2014
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
07.02.2014
Predmet: Služba virtuálnej knižnice 2014 pre ZŠ
1/2013
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
11
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
527/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Služby s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti OS 9,10/2023
323/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov
294/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
243/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
159/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb 1,2/2023
526/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby súvisiace s projektom OS 11a12/2022
434/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Projektový manažment OS 9/22, 10/22
349/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Projektový manažment - opatrovateľky
277/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Služby - realizácia projektu OS 5,6/22
175/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Služby - realizácia projektu OS 3,4,/22
94/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia nového projektu OS 1,2,/2022
93/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia starého projektu OS 1,2/2022
527/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
195,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Projektový manažment OS
431/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Projektový manažment 9,10/2021
1136/2021
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Mandátna zmluva
333/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový managment
311/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
650,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový manažment OS
61a/2021
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
06.10.2021
Predmet: Objednávka na podpornej dokumentácie
264/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Projektový manažment 5,6/21
180/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Projektový manažment 3,4/21 OS
89/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Projektový manažment OS
515/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Projektový manažment 11,12/20
417/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Projektový manažment - OS 9,10/20
311/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Projektový manažment 7,8/2020
227/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 5,6/2020
147/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Externý manažment projektu 3-4/2020
75/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 1,2/20
529/2019
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
390,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu opatrovateľskej služby
1512/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
1511/2019
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Mandátna zmluva - Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dulov
424/2018
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
400,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Opatrovateľskú službu
439/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
32,34 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
437/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
97,02 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtov.
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie