Dokumenty:
zobraziť na stránke
464/2022
faktúra
Pekná záhrada, spol. s r.o.
45424748
164,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Jesenná údržba plochy pri kostole
1164/2022
objednávka
Pekná záhrada
45424748
164,40 EUR
08.11.2022
Predmet: Jesenná údržba revitalizovanej plochy pri kostole v k.ú. Dulov
400/2020
faktúra
Pekná záhrada spol. s r. o.
45424748
10 967,22 EUR
19.11.2020
Predmet: Obstaranie a BV revital. plochy
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
393/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
800,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vykonanie VO - ČOV I. etapa
292/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
700,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania "Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01...."
852/2017
zmluva
Elauk s. r. o.
45360430
1 875,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Zmluva na realizáciu verejného obstarávania na zákazku Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov
116/2022
faktúra
MK hlas,s.r.o.
45352305
172,68 EUR
25.05.2022
Predmet: SD karta - rozhlas
249/2022
objednávka
MK hlas,s.r.o.
45352305
14.03.2022
Predmet: Objednávka opravy zariadenia - rozhlas
326/2020
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
10,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Vzdialená technická podpora MR
367/2019
faktúra
MK Hlas s. r. o.
45352305
98,40 EUR
25.10.2019
Predmet: Oprava zosilňovača MR
264/2018
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
123,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
429/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
110,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Spracovanie posudku
288/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Vypracovanie posudku na Zmenu dokončenej stavby
34/2015
objednávka
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Objednávka na vypracovanie Projektového tepelno-technického posudenia na stavbu: "Zmena dokončenej stavby MŠ ..."
221/2021
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
181/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
150,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Aktualizačný poplatok - Mapový portál
195/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
487/2018
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
400,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
122/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
185/2016
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Mapový digitálny portál
568/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
567/2016
zmluva
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
64/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice ANJ ZŠ
504/2019
faktúra
TAKTK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
487,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
85/2019
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
301,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
443/2017
faktúra
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
374,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
140/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
118,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ENVITA odpady
139/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
39,60 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisná podpora k pgm ENVITA - odpady
1085/2023
zmluva
INISOFT, s.r.o.
45234469
99,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových služieb a poskytovaní servisných služieb
352/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
2,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Pomôcky pre MŠ
290/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
83,90 EUR
24.10.2014
Predmet: ŠKolské pomôcky pre MŠ
391/2013
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
103,24 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
294/2013
faktúra
Aladin, s.r.o.
44926804
58,07 EUR
29.10.2013
Predmet: Školské pomôcky do MŠ
327/2016
faktúra
PRESI s.r.o.
44900091
114,11 EUR
21.10.2016
Predmet: Reklamný banner na Beh okolo Dulova
511/2021
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
199,90 EUR
13.01.2022
Predmet: Hokejky florbal 12ks VP
861/2021
zmluva
TextilEco a.s.
44882033
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
277/2013
faktúra
Jozef Juríček
44879482
396,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Maliarske práce MŠ a ŠJ
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
464/2020
faktúra
IT GOLD Srevices, s.r.o.
44855800
24,55 EUR
29.12.2020
Predmet: Sieťový rozbočovač ZŠ IT
129/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
24,95 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
83/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
283,75 EUR
15.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
249_2023
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
27.02.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov
543/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Transparentná podložka na prácu s Bee-bot ZŠ
464/2021
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
110,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
240/2020
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
21,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ - Predškoláci
276/2016
faktúra
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP
1
dodatok
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Zmena článku III. Odmena a platobné podmienky
95/2016
zmluva
ALGAIL s.r.o.
44743025
1 170,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na vypracovanie žiadosti o NFP
131/2017
faktúra
Martin Klučár
44739982
174,12 EUR
11.05.2017
Predmet: Preloženie bodu miestneho rozhlasu a demontáž bodu verejného osvetlenia
418/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
204,72 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyzdobenie vianočného stromčeka
123/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
333,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Orez stromov + doprava
59/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
122,64 EUR
16.03.2016
Predmet: Práce na oprave miestneho rozhlasu + doprava
430/2015
faktúra
Martin Klučár
44739982
200,21 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby na verejnom osvetlení a rozhlase, zdobenie vianočného stromčeka
1342/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1094/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
90/2015
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 5.11.2015
86/2015
zmluva
Inex Group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
390/2013
faktúra
PRE NAŠE DETI s.r.o.
4468105
144,41 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
939/2017
zmluva
tech-dent.eu s. r. o.
44670672
50,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
396/2015
faktúra
TRUMM s.r.o.
44623399
4,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
55/2016
faktúra
Ladislav Bús
44613121
1 149,60 EUR
20.10.2016
Predmet: Odborná činnosť vo verejnom obstarávaní
140/2015
zmluva
Ladislav Bús
44613121
958,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - Digitálny kamerový systém
92/2013
faktúra
FABRIcon, spol. s r.o.
445954674
150,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vypracovanie PD na revitalizáciu spoločného priestranstva
43/2022
faktúra
Dynam IT, s.r.o.
44594763
86,40 EUR
18.03.2022
Predmet: Web a email
482/2018
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
146,70 EUR
10.01.2019
Predmet: Magnetická tabuľa 2 ks OÚ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
362/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
128,72 EUR
13.09.2023
Predmet: Kanister dvojity, hadica C52 - DHZ
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
192/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
141,50 EUR
26.07.2023
Predmet: Nabíjačka IVECO DHZ
293/2022
faktúra
Firesystem,s.r.o.
44543697
164,50 EUR
26.10.2022
Predmet: Hadica zásahová -DHZ
259/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 235,86 EUR
22.07.2021
Predmet: Vybavenie HZ
260/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
252,42 EUR
27.08.2020
Predmet: Dámske a pánske rovnošaty DHZ
165/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
3 146,64 EUR
04.06.2020
Predmet: Ochranné zásahové oblečenie
318/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
371,70 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
317/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
723,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy