Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/2015
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
17,84 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
265/2014
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
98,72 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
51/2018
faktúra
MP Motors s. r. o.
46326499
39,24 EUR
23.02.2018
Predmet: PHL olej 10L DS16HZ
29/2018
faktúra
MP Motors s. r. o.
46326499
94,50 EUR
22.02.2018
Predmet: Autobatéria + lekárničky HZ
318/2020
faktúra
Capital System s.r.o.
46320822
41,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Papier na štartové čísla - BOD
260/2022
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prenájom nafukovacích atrakcií
648/2022
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka prenájmu nafukovacích hradov
538/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
46113177
76,64 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn KD vyučt.- preplatok
537/2021
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
372,61 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn MŠ vyučt. - preplatok
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
253/2020
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
343/2019
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
130/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
45,15 EUR
18.05.2015
Predmet: Tonery do tlačiarní
14/2015
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
106,72 EUR
19.01.2015
Predmet: Tonery
113/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
27.05.2014
Predmet: Tonery
19/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
07.02.2014
Predmet: Tonery 2 ks pre OcÚ
237/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,28 EUR
06.09.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní OcÚ a MŠ
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
84/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
15.03.2013
Predmet: Toner pre ŠJ
20/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
102,93 EUR
07.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
217
faktúra
inPlus.co, s.r.o.
46087303
48,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
72A/2018
objednávka
Jedalne.sk
46065385
45,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
1184
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20180418
362/2018
faktúra
Pohoda Services s. r. o.
45966371
122 942,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa
764/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20180418
578/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
175 064,38 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 20180418 - "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
1127/2017
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
145 801,45 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
110/2015
faktúra
Global Network Systems
45953554
80,52 EUR
18.05.2015
Predmet: Inštalácia KIKI internetu do MŠ
213/2017
faktúra
COLD s. r. o.
45930261
89,28 EUR
14.06.2017
Predmet: Zapojenie sporáka ŠJ
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
393/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
81,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne ZŠ
1753_2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
28,60 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby ZŠ
1750/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
142,68 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - kancelárske a hygienické prostriedky
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
471/2022
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
125,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Hygienické potreby KD
21/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
05.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1214/2022
objednávka
Elitom, s.r.o.
45894469
125,33 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - hygienické potreby KD
19/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
122,76 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - COVID
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
205/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
82,32 EUR
13.07.2020
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
198/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
127,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelársky a hygienický materiál
494/2018
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
90,84 EUR
10.01.2019
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
407/2017
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
202,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia 2ks
144/2016
faktúra
Alžbeta Strakvá
45891788
34,30 EUR
05.05.2016
Predmet: Vlajka SR a EÚ pre ZŠ
164/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
160/2020
faktúra
MakroFoto s.r.o.
45890714
275,96 EUR
04.06.2020
Predmet: Vizualizér Epson ZŠ
232/2017
faktúra
MakroFoto s. r. o.
45890714
376,69 EUR
07.07.2017
Predmet: Multifunkčné zariadenie pre OÚ
170/2016
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
20,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Školenie vedúcej ŠJ
351/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
13,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Dobropis za zorganizovanie a zozbieranie šatstva v ZŠ
131/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
10,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií
90/2022
faktúra
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
45711615
32,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Drobný majetok - pokladňa
218/2017
faktúra
CND PLUS, s. r. o.
45699721
194,40 EUR
15.06.2017
Predmet: Práca s hydraulickou rukou - prevoz kameňa na "Pietne miesto"
391/2020
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Stojany a dávkovačom dezinfekcie - Celoplošné testovanie I. etapa
50A/2020
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu 2 ks - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
358/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
395,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel, nápis na hasičskú zbrojnicu
52/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
45654204
22.08.2019
Predmet: Polep hasičského vozidla IVECO DAILY
165/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
300,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel
908/2022
zmluva
ASEKOL,s.r.o.
45602689
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu
907/2022
zmluva
ASEKOL,s.r.o.
45602689
0,00 EUR
19.08.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
122/2013
faktúra
Arnold Gubrica
45596981
68,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Známky pre psov
374/2020
faktúra
GWFS, s.r.o.
45583889
19,66 EUR
04.11.2020
Predmet: Bodový úchyt ČOV
292/2020
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
45556521
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Rámcová zmluva o odbere materiálu
195/2014
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o.
45556521
7,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
82/2015
zmluva
Global Network Systems
45543686
60,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - interne TJ
2/2023
faktúra
Global Network
45513686
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Internet MŠ, ihrisko
4/2022
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Internet
52/2021
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Internet MŠ
3/2020
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Internet MŠ a obec
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
480/2018
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Internet TJ + MŠ
453/2017
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Internet MŠ + VP
304/2017
faktúra
WEBLIFE s. r. o.
45428379
27,55 EUR
20.09.2017
Predmet: Balóny - Oslavy 130. výročia DHZ
39A/2020
objednávka
Pekná záhrada spol. s r. o.
45425748
04.11.2020
Predmet: Revitalizácia plochy pri kostole podľa cenovej ponuky