Dokumenty:
zobraziť na stránke
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
740/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
23/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
939,60 EUR
20.04.2017
Predmet: Verifikácia a aktualizácia hrobových miest na cintoríne v Dulove
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
216/2014
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. A/480/07/2008
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
12/2013
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. A/480/07/2008
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
409/2019
faktúra
MBM Slovensko s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie - Oplotenie ČOV a Zberný dvor
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov
253/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie dopl. 01.05.2021
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
395,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie 08.05.2021
12/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
07.05.2021
Predmet: Testovanie COVID 19 dňa 27.02.2021
41/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
715,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Plošné testovanie obyvateľov 7.2.
10/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 20.2.2021 v MOM Pruské
9/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 13.2.2021 v MOM Pruské
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
332/2020
faktúra
T-FORNAX s.r.o.
46870334
57,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Cukrárenské hmoty na perníkové medaile BOD 2020
210/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU - vyúčtov.
198/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
12/2018
faktúra
Enet corp s. r. o.
46800565
77,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Horák na opravu MK
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta 13 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta - 13 ks MŠ
565/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
107,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Detské obliečky, plachty 7 ks MŠ
79/2014
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie POH
222/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Termos ŠJ výdajňa
211/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Termos ŠJ-výdajňa
462/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
-85,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Várnica ŠJ - Dobropis
321/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml. - Gastrokuchyne.sk
46661891
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Plastový termos 15L 2 ks
310/2019
faktúra
Gastrokuchyne.sk - Miroslav Berecký ml.
46661891
173,95 EUR
27.08.2019
Predmet: Preddavok - Termosy ŠJ 2ks
393/2013
faktúra
ILsport s.r.o.
46619411
121,80 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
612/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
230,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Polohopis a výškopis pre spracovanie PD - zastávka na prc. reg C 750/1
73/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
225,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Geometrický plán - skutkový stav areál pietneho miesta, vytýčenie hraníc
52/2023
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2023
Predmet: Vytýčenie skutočného stavu a výškové zameranie parciel v lokalite Galovica
278_2021
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
300,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Obstaranie GP pamätník BOD
24/2020
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.06.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie pôvodnej parcely
276/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásady umiestnenia pozemkov JPU
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
290/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
150,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Geodetické práce - Zameranie rigolu Súhrada
235/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
2 776,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Geodetické práce JPÚ
31/2017
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
250,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Geometrický plán - vyhotovenie
186/2017
zmluva
Ing. Norbert Molnár
46596399
8 256,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie a vykonanie JPÚ v k.ú. Dulov - JPÚ Hrubá Niva
1/2017
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2017
Predmet: Objednávka vyhotovenia geometrického plánu na obnovenie celej pôvodnej nehnuteľnosti KN E 515/501
291/2016
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
315,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyhotovenie a spracovanie geometrického plánu
41/2016
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
09.09.2016
Predmet: Objednávka GP
360
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
200,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vytýčenie nehnuteľnosti Vanko - Černuška
334/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
527,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Geometrický plán skutkového stavu MŠ
333/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie komunikácie
43/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka geodetického vytýčenia pod komunikáciu v ulici Vanko-Černuška
232/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Geodetické zameranie križovatky pred vjazdom do obce
201/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie ulice Légia - kostol
44/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
4659399
22.08.2019
Predmet: Zameranie kanalizácie
399/2021
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
31,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Repre tašky pre dôchod.
223/2021
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
46582339
175,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Školenie fin. a čit. gramotnosť ZŠ
44/2021
objednávka
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
46582339
175,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka online školenia Finančná a čitateľská gramotnosť - ZŠ
212/2017
faktúra
Foldes s. r. o.
46582312
30,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
429/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
189,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Drobný majetok pre DHZ
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
220,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Objednávka sady drobného náradia pre DHZ
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
356/2014
faktúra
Výpredaj skladov s.r.o.
46531009
69,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Posteľné plachty pre MŠ
364/2018
faktúra
IPshop s. r. o.
46528245
15,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Púzdro na telefón - p. starosta
32/2013
zmluva
Ľubomír Žigo, ECO CENTRUM
46471341
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie skleného odpadu
258/2017
faktúra
VISION Tech, s. r. o.
46411321
219,98 EUR
24.07.2017
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OÚ
81/2017
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
58,03 EUR
24.03.2017
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ