Dokumenty:
zobraziť na stránke
929_2021
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
0,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
234/2018
faktúra
DOBZEP, s. r. o.
36838055
885,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
434/2015
faktúra
DOBZEP s.r.o.
36838055
933,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Drvený asfalt dodanie a doprava
37/2013
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
80,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Advokátske služby
279
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
14.11.2012
Predmet: odmena advokátovi
228
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Právne služby
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
576/2023
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
64 047,12 EUR
12.03.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie MŠ
458/2021
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
295,20 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava prac. stroja ŠJ
323
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
719,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Chladnička do kuchyne KD
43
objednávka
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
862,80 EUR
30.11.2012
Predmet: chladnička do KD + servis na 5 rokov
194
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
628,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava pracovného stroja v ŠJ
24
objednávka
AAA Gastro s.r.o.
36827789
670,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Oprava kuchynského stroja
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
213/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
343,56 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia
50/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
144,36 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia KD- preplatok
49/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
151,45 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia OÚ- preplatok
369/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 486,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zálohová fa el.
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
429/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
123,39 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
385/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
89,48 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia ČOV
384/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,72 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia MŠ
332/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,38 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ
331/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,56 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV
303/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
60,11 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ-preplatok
302/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
302,76 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV, preplatok
301/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
80,92 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia VO
282/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
110,96 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia ČOV
281/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
23,37 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia MŠ
267/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,86 EUR
22.07.2021
Predmet: EL. energia VO
229/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
48,08 EUR
21.07.2021
Predmet: El. energia ČOV
225/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,48 EUR
10.06.2021
Predmet: El. energia MŠ
178/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
42,85 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia MŠ
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
134/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,23 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - nedoplatok
133/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
29,46 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok
72/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,42 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia ČOV vyúčtovanie
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
25/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
118,59 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia ČOV 1/21 - vyúčtovanie - nedoplatok
24/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-60,36 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia MŠ 1/21 - vyúčtovanie - preplatok
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
510/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia KD
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok
468/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
166,80 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
416/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
178,62 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
353/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-127,86 EUR
04.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
352/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,66 EUR
07.10.2020
Predmet: El. energia ČOV - vyúčtovanie - nedoplatok
313/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
53,84 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
312/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-195,66 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
271/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
69,54 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie
270/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
187,15 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie
236/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
155,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
228/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
117,78 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ za 6/20
186/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
173,17 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia ČOV
185/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-214,26 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia MŠ - Preplatok
145/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
159,25 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
144/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
216,38 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ 4/20
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
84/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
-88,33 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia MŠ
83/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
623,58 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia ČOV
40/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
51,34 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia MŠ 1/20
39/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
85,39 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia ČOV 1/20
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
357/2013
objednávka
Calla,s..ro.
36764850
346,41 EUR
10.04.2013
Predmet: Pohrebné služby - pochovanie občana
230/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36763469
135,56 EUR
31.08.2022
Predmet: Telekom. služby 5/22
86/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač ČOV
85/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra - elektrický prietokový ohrievač vody ČOV
321/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
3675749
60,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
322/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
36754749
46,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
401/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
366,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Nástenný kalendár OÚ
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
248/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
24,60 EUR
18.09.2015
Predmet: Propagačný materiál