Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
328/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
41,50 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - propagačný materiál
203/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre ZŠ
202/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre MŠ
55/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
31,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie ZŠ
54/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,80 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie MŠ
213/2018
zmluva
BOLEX s. r. o.
36745057
52,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
163/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie MŠ
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
490/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke tovaru zo dňa 3.5.2017
489/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
485/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
35,20 EUR
03.05.2017
Predmet: Peňažný dar určený na nákup ovocia a ovocných produktov pre deti
44/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
33,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 9-12/2016 pre MŠ Dulov
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
191/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
66,40 EUR
08.02.2017
Predmet: Darovacia zmluvy - poskytnutie peňažného daru
1
dodatok
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmena bodu č. 4
589/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
136/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
05.05.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 1a2/2016
427/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
21.04.2016
Predmet: Darovacia zmluva
26/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
43,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie za 9-12/2015 pre ZŠ
103/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
44,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Darovacia zmluva
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
317/2013
faktúra
MP Profit, s.r.o.
36 734 420
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby - vypracovanie žiadosti na EF - 1.splátka
319/2013
faktúra
MP Profit
36734420
250,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Činnosti spojené s vypracovaním a odovzdaní Žiadosti na EF
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
308/2015
faktúra
MB-ELMONT s.r.o.
36711675
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolne MŠ
1864/2023
zmluva
Continental Tires Slovakia, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Darovacia zmluva
1044/2020
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BoD 2020
1229/2019
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1023/2017
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Darovacia zmluva
91/2015
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
54/2013
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Darovacia zmluva
68
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: finančný dar pre ZŠ
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
316
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vchodové dvere do MŠ
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
280/2016
faktúra
Centrum Biomasy Exem s.r.o.
36694347
52,80 EUR
09.09.2016
Predmet: Toner AR 208 T - OcU
390/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK s.r.o.
36694347
40,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Toner
193/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Toner
9/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
36,80 EUR
19.01.2015
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
276/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Toner
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
312/2013
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Toner
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
1744/2023
objednávka
CreoCom s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávka - šiltovky vrátane potlače na BOD
334/2020
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
732,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Fľaša pre bežcov 250 ks
388/2019
faktúra
CreoCom s. r. o.
36691836
838,73 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Tašky na BOD
610/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 161,77 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 12/23
609/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2 157,65 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia VO, KD, OÚ - vyúčtov.
608/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-185,76 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ - vyúčtov.
607/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
444,42 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn KD, MŠ vyúčtov.
601/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,12 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 141 vyúčtov.
600/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
93,29 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 40 vyúčtov.
586/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 075,91 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV 11/23
536/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
995,81 EUR
08.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
502/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-68,93 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
501/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-55,61 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
500/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,89 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
499/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-173,76 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
498/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-65,90 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ opravná
497/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-179,50 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
496/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-236,63 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV, ZŠ, MŠ opravná
495/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 11/23
494/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia VO 2/23
464/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
983,44 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 9/23
452/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ, MŠ, KD 10/23
441/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 10/23
440/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia 3/23 KD, OÚ
411/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 049,55 EUR
14.02.2024
Predmet: El energia ZŠ, MŠ, ČOV 8/23
388/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Plyn 9/23 MŠ, ZŠ, KD
385/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia Verejné osvetlenie 9/23
384/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 9/23
370/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 015,05 EUR
20.09.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV
369/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
20.09.2023
Predmet: Plyn 8/23 KD, ZŠ, MŠ