Dokumenty:
zobraziť na stránke
464/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
394/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
06.11.2018
Predmet: Ceniny - Poukazy dôchodcom
384/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Ceniny - Poukaz pre dôchodcov
315/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie stravných lístkov
312/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok na stravné lístky
256/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné lístky
197/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
15.06.2018
Predmet: Stravné lístky
93/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Stravné lístky
84/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
6/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
4/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
413/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
887,10 EUR
05.12.2017
Predmet: Ceniny, SL - Dôchodci
351/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Stravné lístky
246/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
111/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 690,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Stravné lístky
52/2017
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky
218/2017
zmluva
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 760,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
432/2016
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
668,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Stravné lístky
414/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
32,66 EUR
22.12.2016
Predmet: Stravné lístky
322/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
21.10.2016
Predmet: Stravné lístky
238/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
12.08.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
06.06.2016
Predmet: Stravné lístky
89/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
08.04.2016
Predmet: Stravné lístky
117/2015
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
644,36 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
257/2022
objednávka
MTH Slovakia spol. s.r.o.
36377635
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka výkopových prác
203/2022
faktúra
MTH Slovakia spol. s.r.o.
36377635
271,51 EUR
06.06.2022
Predmet: Výkopové práce pre napojenie MaR na ČOV
202/2022
faktúra
MTH Slovakia spol. s.r.o.
36377635
27 181,61 EUR
06.06.2022
Predmet: Obstaranie rekonštrukcia ZŠ
488/2021
faktúra
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
799,93 EUR
03.01.2022
Predmet: PD rozšír. VO č. 271,272
1033/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na realizáciu prvej etapy projektu ,, Zateplenie budovy ZŠ Dulov"
1032/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na zhotovenie PD na doplnenie osvetlenia v lokalite bytových domov č. 271 a č. 272.
23/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
07.05.2021
Predmet: Objednávka na dodanie materiálu na údržbu a opravu elektroinštalácie ZŠ Dulov.
118/2021
faktúra
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
3 325,16 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava elektroinš. ZŠ
462/2017
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
443/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
335,29 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava osvetlenia KD a lavičky po vandalizme
442/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
468,77 EUR
14.02.2017
Predmet: Doplnenie VO
122/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
849,65 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava elektroinštalácie ČOV
93/2023
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
34,70 EUR
17.03.2023
Predmet: Náhradné diely kosačka VPS
409/2023
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zákony - úplné znenie vyúčtovanie
396/2023
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
110,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zákony 2024 úplné znenia - preddavok
359/2021
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
82,20 EUR
06.10.2021
Predmet: NBO Poradca 2022
355/2021
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
82,20 EUR
06.10.2021
Predmet: Zákony 2022 úplné znenie pred.
360/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Zákony 2021 a ich aktualizácie
339/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
82,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Zákony pre ľudí 2020
338/2019
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zákona na r. 2020
316/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
82,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Preddavková fa - zákony - úplné znenia
331/2018
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zákona a aktualizácia r. 2019
310/2018
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
82,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Zákony 2019 - úplné znenia
86/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
71,20 EUR
20.03.2018
Predmet: Aktualizácia zákonov
60/2018
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
71,20 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácie zákonov
296
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
69,60 EUR
21.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka "Verejná správa" na rok 2012
283/2013
faktúra
JUMA Trenčín s.r.o.
36365289
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava - kuriči
251
faktúra
JUMA Trenčín, s.r.o.
36365289
50,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Odborná príprava kuričov
27/2021
objednávka
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Stoličky ZŠ
110/2021
faktúra
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Katedry, stoličky, skriňa ZŠ
556/2017
zmluva
enviTrans, s. r. o.
36351172
35,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom
347/2017
faktúra
PIMA, s. r. o.
36350036
182,87 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - minerálky, džúsy
41
zmluva
RAMILs.r.o
36346021
27,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
330/2017
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36345303
172,22 EUR
25.10.2017
Predmet: Vrecia na plasty
134/2020
faktúra
Stavebniny Pruské
36344788
48,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Rukavice - ČOV, maliarska súprava - KD
446/2018
faktúra
Stavebniny Pruské s. r. o.
36344788
344,74 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiál na ČOV
354/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
74,86 EUR
29.11.2016
Predmet: Materiál na ČOV a do KD
143/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
42,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Materiál na maľovanie
431/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
102,42 EUR
15.01.2016
Predmet: Nákup tovaru pre opravu podlahy v kotolni
266/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
32,62 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na maľovanie MŠ
262/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
33,47 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na opravu v ŠKD
233/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
37,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál na maľovanie kuchyne
188/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
27,84 EUR
13.07.2015
Predmet: Dlažba plošná pre ZŠ
353/2014
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
111,36 EUR
15.12.2014
Predmet: Dlažba plošná do ZŠ
229
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
-6,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Cement - vrátenie
290
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
64,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Pozinkovaný rošt - na dažďové vpuste na ulici Monček - Kríž
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
11
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
04.05.2012
Predmet: kari rohož 20x20sila5
6
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
24.04.2012
Predmet: cement
4
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
20.04.2012
Predmet: 80 ks debniacich tvárnic a 8 vreciek cementu
1861/2023
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
300,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1134/2022
zmluva
DDO,s.r.o.
36344541
200,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva
1214/2018
zmluva
DDO, s. r. o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
47/2013
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame